一、部门基本概况

（一）、职能职责

1、研究拟定市场服务和管理的有关政策措施和规章制度。

2、负责全县市场培育建设和各类市场交易登记管理工作；组织有关部门做好市场布局规划，参与市场建设、市场开发。组织实施新建市场立项前的论证、审查、经审查同意后到有关单位办理相关手续。

3、负责各种投资主体所建市场和专业街的接收、管理工作。

4、经营管理市场的资产，负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修。

5、负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。

6、提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其它服务。

7、收取市场设施租赁费、交易手续费和其它符合国家和省规定的有偿服务费。

（二）、机构设置

我部门共有内设股室、单位10个：行政办公室、政工股、财会股、开发股、保卫股、业务股、监察股、工会、非党总支部、党建办公室。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数169人，其中在职169人，离退休26人，临聘人员15人。定编车辆1台，其中公务用车1台。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：工业品市场市管所、工业品市场二期工程市管处、五金城所、两市塘所、牛马司所、火车站皮革市场所、廉桥所、火厂坪所、佘田桥所。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数2174.6112万元，其中，一般公共预算拨款2174.6112万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加73.3402万元，主要是工资福利支出增加177.9152万元，商品和服务支出工作经费增加9万元，对个人和家庭的补助减少60.375万元，另基本公用经费较上年增加126.5402万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数2174.6112万元，其中，一般公共服务2174.6112万元。支出较去年增加73.3402万元，主要是人员工资调级增加公用经费津贴导致基本工资福利支出增加177.9152万元，对个人和家庭的补助减少60.375万元，另外日常公用经费增加9万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2174.6112万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1195.6112万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为979万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：①火车站市场收入成本15万元，用于火车站皮革市场的日常运转；②临聘人员经费56万元，用于支付临聘人员工资和养老保险；③二期工程AD栋地下车库租金78万元，用于消除二期工程消防安全隐患；④市场运转专项经费730万元，用于工业品市场的日常维护和运营，包括市场维修、物业管理、水电费支出、税金支出等；⑤消防安全、防洪抢险、信访维稳工作经费100万元，用于工业品市场消防安全建设和维护，工业品市场汛期防洪抢险工作经费和信访维稳工作安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级、行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款247.4万元，比2017年预算减少0.6万元，下降0.24% 。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为28万元，其中，公务接待费24万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 4万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年移民局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋  106811.37平米，车辆 1 台，单位价值50万元以上大型设备 0 台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载邵东县市场服务中心2018年部门预算公开表格