目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、研究拟定市场服务和管理的有关政策措施和规章制度。

2、负责全县市场培育建设和各类市场交易登记管理工作；组织有关部门做好市场布局规划，参与市场建设、市场开发。组织实施新建市场立项前的论证、审查、经审查同意后到有关单位办理相关手续。

3、负责各种投资主体所建市场和专业街的接收、管理工作。

4、经营管理市场的资产，负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修。

5、负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。

6、提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其它服务。

7、收取市场设施租赁费、交易手续费和其它符合国家和省规定的有偿服务费。

中心机关设8个办公机构，包括办公室、政工股、财务室、非公有制党总支部、工会办公室、监察室、党建办公室、开发股。另有二级机构9个，包括工业品市场管理处、市场管理二所、五金城所、两市塘所、皮具工贸园所、牛马司所、火厂坪所、佘田桥所、廉桥所。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：中心机关设8个办公机构，包括办公室、政工股、财务室、非公有制党总支部、工会办公室、监察室、党建办公室、开发股。另有二级机构9个，包括工业品市场管理处、市场管理二所、五金城所、两市塘所、皮具工贸园所、牛马司所、火厂坪所、佘田桥所、廉桥所。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级和二级预算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为2662.36　万元。比上年增加368.42　万元，同比增长13.84%。主要原因是增加廉桥农贸市场改造、国际商贸城新办公室装修和办公用品购置、人员工资调整。

二、收入决算情况：

本年度收入合计2662.36　万元，其中：财政拨款收入2361.82　万元，占比88.71　%；上级补助收入0万元，占比0 %；其他收入300.54万元，占比11.29　%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计2662.36　万元，其中:基本支出1197.15　万元，占比44.97　%；项目支出1465.2　万元，占比55.03 %；经营支出0万元，占比0　%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为2361.82万元，比上年增加67.88万元，同比增长2.87%。主要原因是增加国际商贸城新办公室装修和办公用品购置、人员工资调整。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2361.82　万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

本单位本年度财政拨款支出2361.82万元，其中一般公共预算财政拨款支出2361.82 万元，占比100 %；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0　%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出2361.82 万元，比上年增加67.88万元，同比增长2.87%，原因是增加国际商贸城新办公室装修和办公用品购置、人员工资调整。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）44.33万元，占比1.88　%；商业服务业等支出（类）2208.19　万元，占比93.4　%；住房保障支出（类）109.29，占比4.72%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出1197.15　万元，其中：

1、人员经费　1063.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费　133.73万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为28　万元，决算数为3.95　万元.完成预算的14.11 %，比上年减少3.29　万元。

1、因公出国（境）费支出0　万元，共组团0　个0　人次。

①与预算数比较，持平。

②与上年数比较，持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.86　万元（公务用车购置费支出　0万元，公务用车购置0　台。公务用车运行维护费支出2.86　万元，公务车辆保有　1辆）。

公务用车购置

①与预算数比较，持平。

②与上年数比较，持平。

公务用车运行维护

①预算数比较，小于预算数1.14万元。

②与上年数比较，小于上年数3.32万元的原因是严格按照上级要求进行公务用车，单位公务用车减少。

3、公务接待费支出1.09　万元，公务接待31　批446　人次。①与预算数比较，小于预算数22.91万元的原因是。

②与上年数比较，增加0.03万元，大于上年数的原因是严格按照上级要求进行公务接待，单位公务接待与上年基本持平。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

九、预算绩效情况说明

2018年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了单位职责。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费133.73　万元，比上年减少557.62万元，减少原因是严格控制支出。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 306.24　 万元，其中：政府采购货物支出48.69 万元、政府采购工程支出151.87万元、政府采购服务支出105.68　万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1　辆。单位价值50万元以上的通用设备 0  台（套），单位价值200万元以上的大型设备0　台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县市场服务中心.XLS