目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分　附表：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分单位概况

一、  部门职责

1、研究拟定市场服务和管理的有关政策措施和规章制度。

2、负责全市市场培育建设和各类市场交易登记管理工作；组织有关部门做好市场布局规划，参与市场建设、市场开发。组织实施新建市场立项前的论证、审查、经审查同意后到有关单位办理相关手续。

3、负责各种投资主体所建市场和专业街的接收、管理工作。

4、经营管理市场的资产，负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修。

5、负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。

6、提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其它服务。

7、收取市场设施租赁费、交易手续费和其它符合国家和省规定的有偿服务费。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：中心机关设11个办公机构，包括综合部、人事教育部、财务部、业务部、非公有制党总支部、工会办公室、督导部、党建工作部、开发建设部、安全保卫部、维修服务部。另有二级机构9个，包括市场二期服务部、五金市场服务部、两市塘服务部、皮具工贸园服务部、牛马司（赛田）服务部、火厂坪服务部、佘田桥服务部、廉桥服务部、商贸城市场服务部。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级和二级预算单位。

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4478.25万元。与上年相比，减少1053.78万元，减少19.05%，主要是因为减少国际商贸城商铺装修验收合格补助资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4478.25万元，其中：财政拨款收入3987.95万元，占89.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入490.30万元，占10.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4478.25万元，其中：基本支出1054.22万元，占23.54%；项目支出3424.03万元，占76.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3987.95万元，与上年相比，减少37.86万元,减少0.94%，主要是因为减少了国际商贸城装修验收合格补助资金、商贸城开市宣传经费、佘田桥农贸市场建设经费，增加了职工社保单位部分缴费资金、金旺农贸市场水电费等各项补贴资金、二期工程消防改造经费及商贸城运转经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3987.95万元，占本年支出合计的89.05%，与上年相比，财政拨款支出减少37.86万元，减少0.94%，主要是因为减少了国际商贸城装修验收合格补助资金、商贸城开市宣传经费、佘田桥农贸市场建设经费，增加了职工社保单位部分缴费资金、金旺农贸市场水电费等各项补贴资金、二期工程消防改造经费及商贸城运转经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3987.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出241.29万元，占6.05%，卫生健康支出76.42万元，占1.92%，商业服务业等支出3548.48万元，占88.98%，住房保障支出121.76万元，占3.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2221.21万元，支出决算数为3987.95万元，完成年初预算的179.54%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）。                               

年初预算为0万元，支出决算为228.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各部门预算单位的各项社会保障和就业支出统一安排在财政大预算。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金补助（项）。                               

年初预算为0万元，支出决算为4.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各部门预算单位的各项社会保障和就业支出统一安排在财政大预算。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金补助（项）。                               

年初预算为0万元，支出决算为8.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各部门预算单位的各项社会保障和就业支出统一安排在财政大预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为76.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各部门预算单位的卫生健康支出统一安排在财政大预算。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

     年初预算为1265.21万元，支出决算为1054.22万元，完成年初预算的83.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制经费支出。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）

     年初预算为956万元，支出决算为2269.93万元，完成年初预算的237.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了国际商贸城运转经费。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

     年初预算为0万元，支出决算为224.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：金旺农贸市场水电费等各项资金为追加经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

  年初预算为0万元，支出预算为121.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金单位部分缴纳经费为追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1054.22万元，其中：人员经费1012.26万元，占基本支出的96.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他社会保障缴费、抚恤金、救济费等；公用经费41.96万元，占基本支出的3.98%，主要包括工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为1.18万元，完成预算的8.43%，决算数年小于预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元，完成预算的0%，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与年初预算数相同，与上年数相同。

2、公务接待费支出决算为0万元，预算为10万元，决算数小于预算数的主要原因是本年严格控制公务接待费支出；与上年相比增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.18万元，预算为4万元，完成预算的29.5%，决算数小于预算数的主要原因是：因为单位实行公车改革，1月份本单位公车划转机关事务管理局；与上年相比减少2.54万元，下降68.28%,下降的主要原因是：因为单位实行公车改革，1月份本单位公车划转机关事务管理局。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.18万元，主要是油耗、过路费和维修费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出41.96万元，与年初预算数持平。

十、一般性支出情况

2020年开支会议费0.08万元，用于召开市委第二巡察组动员会议，人数135人，内容为市委第二巡察组入驻单位动员大会；开支培训费0.57万元，用于开展心理咨询师培训，人数1人，内容为心理咨询师培训；政工师培训，人数1人，内容为政工师培训学习，政工专业学习培训，人数1人，内容为进行政工专业知识学习。

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额853.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出853.91万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

一、基本概况

 邵东市市场服务中心为2000年工商分流成立的正科级事业单位，负责全市各类投资主体所建市场的接收及管理工作，2016年纳入财政综合预算，视同为财政全额拨款的事业单位。2020年年末单位正式职工171人，其中财政全额拨款事业编的工资统发人员3人，财政全额拨款公务员编的工资统发人员1人，差额事业编视同财政全额拨款人员167人。2020年年末临聘人员18人。2020年财政收支均为4478.25万元，其中预算内3987.95万元，其它收入490.30万元。所有支出严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、财政部《行政单位财务规则》和邵东县有关法规规定执行。2020年末固定资产原值1170.99万元。

二、整体支出绩效状况

1、2020年完成非税收入205.46万元。

2、对二期工程进行消防改造，消除安全隐患，为经营户的生命财产安全提供保障。

3、正式接收金旺农贸市场，提供专业物业管理，并保障日常市场运转，打造高规格大型农贸批发市场。

4、对国际商贸城进行市场培育，保障日常运转，创造一个高规格的稳定、繁荣的专业市场。

5、租赁二期工程地下车库，消除二期工程消防隐患，保证经营户生命财产安全。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。

第三部分　名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附表：邵东市市场服务中心

第五部分　附件：市场服务中心2020年度整体支出绩效评价报告