2021年度邵东市市场服务中心部门决算_ 市场服务中心

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2021年度邵东市市场服务中心部门决算

发布时间：2022-09-28 13:18 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市市场服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市市场服务中心单位

概况

一、部门职责

（一）研究拟定市场服务和管理的有关政策措施和规章制度。

（二）负责全市市场培育建设和各类市场交易登记管理工作；组织有关部门做好市场布局规划，参与市场建设、市场开发。组织实施新建市场立项前的论证、审查、经审查同意后到有关单位办理相关手续。

（三）负责各种投资主体所建市场和街道的接受、管理工作。

（四）经营管理市场的资产，负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修。

（五）负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。

（六）提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其他服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构9个：包括综合部、人事教育部、财务部、安全保卫部、业务部、开发建设部、党建工作部、维修服务部、督导部。另下设二级机构9个，包括国际商贸城服务部、佘田桥市场服务部、火厂坪市场服务部、廉桥市场服务部、牛马司市场服务部、皮具工贸园服务部、市场二期服务部、五金市场服务部、两市塘市场服务部。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级和二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市市场服务中心						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,329.18	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33
五、事业收入	5		五、教育支出	34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
八、其他收入	8	2.80	八、社会保障和就业支出	37	247.03
	9		九、卫生健康支出	38	53.97
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	74.5
	15		十五、商业服务业等支出	44	5601.6
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	164.83
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	190.05
	23		二十三、其他支出	52
	24			53
	25			54
本年收入合计	26	6331.98	本年支出合计	55	6331.98
使用非财政拨款结余	27		结余分配	56
年初结转和结余	28		年末结转和结余	57
总计	29	6331.98	总计	58	6331.98
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	邵东市市场服务中心							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6331.98	6329.18					2.8
208	社会保障和就业支出	247.03	247.03
20805	行政事业单位养老支出	226.93	226.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.93	226.93
20808	抚恤	2.92	2.92
2080801	死亡抚恤	2.92	2.92
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.55	10.55
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.38	4.38
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.17	6.17
20899	其他社会保障和就业支出	6.63	6.63
2089999	其他社会保障和就业支出	6.63	6.63
210	卫生健康支出	53.97	53.97
21011	行政事业单位医疗	53.97	53.97
2101102	事业单位医疗	53.97	53.97
215	资源勘探工业信息等支出	74.50	74.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	74.50	74.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	74.50	74.50
216	商业服务业等支出	5,601.60	5,598.80					2.80
21602	商业流通事务	3,685.68	3,682.88					2.80
2160201	行政运行	1,282.05	1,282.05
2160202	一般行政管理事务	2,380.74	2,377.94					2.80
2160299	其他商业流通事务支出	22.90	22.90
21606	涉外发展服务支出	3.12	3.12
2160601	行政运行	3.12	3.12
21699	其他商业服务业等支出	1,912.80	1,912.80
2169999	其他商业服务业等支出	1,912.80	1,912.80
221	住房保障支出	164.83	164.83
22102	住房改革支出	164.83	164.83
2210201	住房公积金	164.83	164.83
224	灾害防治及应急管理支出	190.05	190.05
22402	消防事务	190.05	190.05
2240299	其他消防事务支出	190.05	190.05
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	邵东市市场服务中心						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6331.98	1288.08	5043.9
208	社会保障和就业支出	247.03	2.92	244.11
20805	行政事业单位养老支出	226.93		226.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.93		226.93
20808	抚恤	2.92	2.92
2080801	死亡抚恤	2.92	2.92
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.55		10.55
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.38		4.38
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.17		6.17
20899	其他社会保障和就业支出	6.63		6.63
2089999	其他社会保障和就业支出	6.63		6.63
210	卫生健康支出	53.97		53.97
21011	行政事业单位医疗	53.97		53.97
2101102	事业单位医疗	53.97		53.97
215	资源勘探工业信息等支出	74.50		74.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	74.50		74.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	74.50		74.50
216	商业服务业等支出	5,601.60	1,285.16	4,316.44
21602	商业流通事务	3,685.68	1,282.05	2,403.64
2160201	行政运行	1,282.05	1,282.05
2160202	一般行政管理事务	2,380.74		2,380.74
2160299	其他商业流通事务支出	22.90		22.90
21606	涉外发展服务支出	3.12	3.12
2160601	行政运行	3.12	3.12
21699	其他商业服务业等支出	1,912.80		1,912.80
2169999	其他商业服务业等支出	1,912.80		1,912.80
221	住房保障支出	164.83		164.83
22102	住房改革支出	164.83		164.83
2210201	住房公积金	164.83		164.83
224	灾害防治及应急管理支出	190.05		190.05
22402	消防事务	190.05		190.05
2240299	其他消防事务支出	190.05		190.05
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市市场服务中心								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6329.18	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37		247.03
	9		九、卫生健康支出	38		53.97
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43		74.5
	15		十五、商业服务业等支出	44		5598.8
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48		164.83
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51		190.05
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	6329.18	本年支出合计	53		6329.18
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
国有资本经营预算财政拨款	28			57
总计	29	6329.18	总计	58		6329.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市市场服务中心公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,329.18	1,288.08	5,041.10
208	社会保障和就业支出	247.03	2.92	244.11
20805	行政事业单位养老支出	226.93		226.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.93		226.93
20808	抚恤	2.92	2.92
2080801	死亡抚恤	2.92	2.92
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.55		10.55
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.38		4.38
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.17		6.17
20899	其他社会保障和就业支出	6.63		6.63
2089999	其他社会保障和就业支出	6.63		6.63
210	卫生健康支出	53.97		53.97
21011	行政事业单位医疗	53.97		53.97
2101102	事业单位医疗	53.97		53.97
215	资源勘探工业信息等支出	74.50		74.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	74.50		74.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	74.50		74.50
216	商业服务业等支出	5,598.80	1,285.16	4,313.64
21602	商业流通事务	3,682.88	1,282.05	2,400.84
2160201	行政运行	1,282.05	1,282.05
2160202	一般行政管理事务	2,377.94		2,377.94
2160299	其他商业流通事务支出	22.90		22.90
21606	涉外发展服务支出	3.12	3.12
2160601	行政运行	3.12	3.12
21699	其他商业服务业等支出	1,912.80		1,912.80
2169999	其他商业服务业等支出	1,912.80		1,912.80
221	住房保障支出	164.83		164.83
22102	住房改革支出	164.83		164.83
2210201	住房公积金	164.83		164.83
224	灾害防治及应急管理支出	190.05		190.05
22402	消防事务	190.05		190.05
2240299	其他消防事务支出	190.05		190.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市市场服务中心公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,236.82	302	商品和服务支出	46.30	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	570.97	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	161.41	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	482.13	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0.55	30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	17.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	4.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	4.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	46.30	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1,241.78	公用经费合计					46.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市市场服务中心公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00					6.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市市场服务中心公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：邵东市市场服务中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		无	无		无






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

邵东市市场服务中心

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6331.98万元。与上年相比，收支总计各增加1853.73万元，增长41.39%，主要是因为增加缤纷环球城地下停车场补偿款1800万元。国际商贸城智慧消防系统190万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6331.98万元，其中：财政拨款收入6329.18万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.8万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6331.98万元，其中：基本支出1288.08万元，占20.34%；项目支出5043.90万元，占79.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6329.18万元，与上年相比，收支总计各增加2341.23万元,增长58.71%，主要是因为增加缤纷环球城地下停车场补偿款1800万元，国际商贸城智慧消防系统190万元及补发2020年度职工绩效工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6329.18万元，占本年支出合计的99.96%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2341.23万元，增长58.71%，主要是因为增加缤纷环球城地下停车场补偿款1800万元，国际商贸城智慧消防系统190万元及补发2020年度职工绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6329.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出247.03万元，占3.90%；卫生健康支出53.97万元，占0.85%；资源勘探工业信息等支出74.50万元，占1.18%；商业服务业等支出5598.80万元，占88.46%；住房保障支出164.83万元，占2.61%；灾害防治及应急管理支出190.05万元，占3.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3903.19万元，支出决算数为6329.18万元，完成年初预算的162.15%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为226.93万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：各部门预算单位的各项社会保障和就业支出统一安排在财政大预算。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.38万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：各部门预算单位的各项社会保障和就业支出统一安排在财政大预算。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.17万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：各部门预算单位的各项社会保障和就业支出统一安排在财政大预算。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.63万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：各部门预算单位的各项社会保障和就业支出统一安排在财政大预算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.92万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：各部门预算单位的各项社会保障和就业支出统一安排在财政大预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.97万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：各部门预算单位的卫生健康支出统一安排在财政大预算。

7、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74.5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了金旺农贸市场接管过渡期物业费水电费经费

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

年初预算为1051.59万元，支出决算为1282.04万元，完成年初预算的121.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2020年度职工绩效工资。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为2851.60万元，支出决算为2377.94万元，完成年初预算的83.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制经费支出。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1912.80万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：湖南缤纷环球职业有限公司社会停车场建设第一批补偿款为追加经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出预算为164.83万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数

主要原因是：住房公积金单位部分缴纳经费为追加经费。

12、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）

年初预算为0万元，支出预算为190.05万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数

主要原因是：智慧消防建设资金为追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1288.08万元，其中：人员经费1241.78万元，占基本支出的96.41%,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费46.30万元，占基本支出的3.59%，主要包括办公费、公务交通费、手续费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是本年单位没有购置公车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.18万元，减少100%,减少的主要原因是本年单位无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出46.30万元，比年初预算数减少146.90 万元，降低76.04%。主要原因是：财务处理口径不一致。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.16万元，用于3月份召开中层干部测评会议0.08万元，人数103人，内容为对本单位的中层干部进行综合测评，用于6月召开市第二巡视组情况反馈会议0.08万元，人数98人，内容为市第二巡视组对单位2018年-2020年财务资料审查情况反馈；开支培训费5.41万元，用于开展党史宣讲培训0.1万元，人数86人，内容为对单位职工进行党史培训；用于开展事业单位工作人员培训5.31万元，人数161人，内容为对单位职工进行网上公需科目及专业科目培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1024.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出188.23万元、政府采购服务支出836.13万元。授予中小企业合同金额1024.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额141.06万元，占授予中小企业合同金额的13.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金4335.63万元，占一般公共预算项目支出总额的86.01%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“二期工程AD栋地下车库租金”“临聘人员经费”“市场运转经费”“消防安全、防洪抢险、信访维稳工作经费”“金旺农贸市场运转经费”“国际商贸城运转经费”“湖南缤纷职业有限公司社会停车场建设第一批补偿款”“智慧消防建设资金”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4335.63万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，项目预算与项目产出、效果目标相匹配。项目预算（即投入目标）科学、合理。严格执行项目管理制度。严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、财政部《行政单位财务规则》和邵东市有关法规规定。项目支出符合国家相关法律法规及财经纪律，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况，使所管辖市场经营环境得到改善，个体经营户文明素质得到提高，使市场管理与服务工作逐步向精细化推进。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6329.18万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，我中心各项工作稳中求进，全面发展。狠抓工作作风，深化管理改革，推进文明服务。项目预算与项目产出、效果目标相匹配。使所管辖市场经营环境得到改善，个体经营户文明素质得到提高，使市场管理与服务工作逐步向精细化推进。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

二期工程AD栋地下车库租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为62.4万元，执行数为62.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效遏制市场内非机动车乱停乱摆的违规行为，禁止机动车进入市场；二是有效打击取缔取缔占道经营、流动摊点、临时摊点，使市场经营环境进一步改善。发现的主要问题及原因：一是二期工程部分经营户不遵守经营秩序，仍有车辆乱停乱摆现象；二是消防通道上仍有流动摊点。下一步改进措施：一是加大经营秩序整顿力度；二是提高服务质量。

临聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为68万元，执行数为59.5万元，完成预算的87.5%。项目绩效目标完成情况：一是充实市场服务队伍，提高服务水平；二是加强服务管理，更好的为经营者服务。发现的主要问题及原因：一是工作强度大，待遇低，导致部分临聘辞职；二是需进一步加强临聘人员管理水平学习。下一步改进措施：一是组织临聘人员培训；二是提高服务质量。

市场运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为304万元，执行数为329.51万元，完成预算的108.39%。项目绩效目标完成情况：一是保证了本单位及所辖的各个市场正常运转；二是给个体经营户创造了一个安全卫生舒适的经营环境。发现的主要问题及原因：一是乡镇农贸市场设施老化，服务功能下降，提质改造资金筹集困难。；二是消防、供电及空调电梯等特种行业专业人员匮乏，管理水平和队伍整体素质有待于进一步提高。下一步改进措施：一是对老旧危市场进行升级改造；二是提高服务质量。

消防安全、防洪抢险、信访维稳工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为64万元，执行数为68.8万元，完成预算的107.5%。项目绩效目标完成情况：一是保障了所辖市场消防零事故；二是对经营户反映的问题及时处理。对各类矛盾纠纷，公正调解并妥善处理，打造良好经营秩序，提高市场服务水平，创造文明市场形象。三是做好防洪预案、汛期值班。发现的主要问题及原因：一是乡下各市场老化，消防设施陈旧；二是部分经营户素质不高，易发生矛盾冲突。三是因工业品市场改造，信访案大增。下一步改进措施：一对老旧危市场进行升级改造；二是提高经营户经营素质。

金旺农贸市场运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了金旺农贸市场日常正常运转；二是给个体经营户创造了一个安全卫生舒适的经营环境。发现的主要问题及原因：一是金旺农贸市场消防存在严重安全隐患，消防未验收；二是开发商建的地下网管质量差，存在严重漏水问题。下一步改进措施：一是加大对消防设备的投资，使设备能正常运转；二是对地下网管进行维修。

国际商贸城运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2000万元，执行数为1665.37万元，完成预算的83.26%。项目绩效目标完成情况：一保障了国际商贸城的日常运转；二是保证市场经营户财产安全，打造良好经营秩序，提高市场服务水平，创造文明市场形象。发现的主要问题及原因：一商贸城收费工作与现有政策存在一定冲突，市场收费压力大，资金瓶颈将日益突出。；二是消防、供电及空调电梯等特种行业专业人员匮乏，管理水平和队伍整体素质有待于进一步提高。下一步改进措施：一要加大对商贸城占用消防通道、出店经营等行为的专项整治力度，加大商铺装修监管力度，确保装修期内不发生安全事故，对入驻经营户要严格把关。二是提高服务质量。

湖南缤纷职业有限公司社会停车场建设第一批补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1800万元，执行数为1800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效遏制缤纷城内非机动车乱停乱摆的违规行为，禁止机动车进入市场,使客户和经营者能够有序停车，使市场经营环境进一步改善；二是给个体经营户创造了一个安全卫生舒适的经营环境。发现的主要问题及原因：一是消防、供电及空调电梯等特种行业专业人员匮乏，管理水平和队伍整体素质有待于进一步提高；二是缤纷环球城外存在流动摊点。下一步改进措施：一做好地下车库检查维护工作，确保地下车库设施功能完好，随时处于正常工作状态。

智慧消防建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为197.59万元，执行数为190.05万元，完成预算的96.18%。项目绩效目标完成情况：一是国际商贸城消防设施进行全面智能升级改造，使国际商贸城消防安全实现智慧化，使市场经营环境进一步改善；二是给个体经营户创造了一个安全卫生舒适的经营环境。发现的主要问题及原因：一是消防、供电及空调电梯等特种行业专业人员匮乏，管理水平和队伍整体素质有待于进一步提高；二对现有市场仍存在的消防安全隐患。下一步改进措施：一是大力开展消防安全宣传。二是做好消防设备的检查维护工作，确保各国际商贸城消防设施功能完好，随时处于正常工作状态。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021年度邵东市市场服务中心市场运转经费

项目评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

1、项目单位职能：邵东市市场服务中心的主要职能

（1）研究拟订市场服务和管理的有关政策和规章制度。

（2）负责市场培育工作；配合有关部门做好市场规划布局、建设开发等工作。

（3）负责市场的资产经营、维护维修、物业服务等工作。

（4）负责市场内治安、消防、卫生等日常管理服务。

（5）提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其它服务。

（6）完成市委、市政府及市商务局交办的其它工作。

２、项目立项依据：邵财预【2021】年1号文件

３、项目实施主体：邵东市市场服务中心

４、项目实施计划及主要内容：根据邵财预【2021】年1号文件，市场运转专项经费主要支付本单位水电费、卫生费、物业管理费、国有资产综合保险费、修缮费、值班补助和税金等业务经费。

（二）、项目预算情况：

项目年初资金预算为304万元，无调整。

（三）、项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：保证市场正常运转，给经营户创造一个安全卫生的经营环境。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）、项目决策情况：为保证市场的正常运转，保证个体经营户的安全卫生的经营环境，因本单位收不抵支，特申请该项专项资金。

（二）、项目预算执行情况：该项目资金预算数为304万元，实际执行329.51万元，上年结余25.51万元，无超支，执行率为100%。

（三）项目资金实际使用情况：截止2021年12月31日，项目资金329.51万元已全部支出，主要用于支付工业品市场二期工程、五金城所、两市塘所、皮具工贸园所、牛马司所、火厂坪所、廉桥所、佘田桥所的水电费、卫生费、物业管理费、国有资产综合保险费、修缮费、值班补助和税金支出。无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

（四）、项目资金管理情况：2021年该项目资金全部实行专款专用，为合法合规使用项目资金，我中心严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、财政部《行政单位财务规则》和邵东市有关法规规定。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：项目组织机构为市场服务中心，项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。

（二）、项目管理制度建设情况：严格执行《邵东市市场服务中心财务管理制度》《邵东市市场服务中心采购管理制度》的有关规定。

（三）、项目组织管理落实情况：水电支出严格按照实际支出每月及时交纳给电力局及自来水公司，物业管理费每月及时交付给物业管理公司；严格执行国家相关税法和税收征收管理等法律法规，按时申报税金。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1、项目成本控制及节约情况：本项目预算投资304万元，全部用于支付本单位水电费、卫生费、物业管理费等业务经费。在水电方面，单位专门设有电工班和水工班，在市场关场后，及时的关掉总阀，以保用电安全及节约电能的消耗；对办公区域，要求干部职工时刻牢记节能降耗、人走电关的宗旨；对市场内的所有水龙头及厕所冲水系统进行定期检修，发现问题及时处理。对用水电情况进行了及时有效的控制。在卫生费及物业管理费方面，我们主要选择多家单位进行比较，看谁的影响面广，价格又相对便宜，我们就和谁签订合同，以降低项目成本。通过成本比较的方式，对项目成本进行了控制，有效节约了成本。

按照国家相关税法和税收征收管理等法律法规，应交纳增值税及附加费、房产税、城镇土地使用税等税，特申请该项专项资金。

2、项目的效率性：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2021年底已全部完成工作目标。预算执行进度100%，整改达标率100%。

3、项目的有效性：保证了本单位及所辖的各个市场正常运转，给个体经营户创造了一个安全卫生舒适的经营环境，得到了广大经营户的支持和肯定。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：勤学善管提服务,用智管理，做到“政策一口清、群众问不倒、问题难不住”, 提升管理人员的业务素质、管理能力和服务水平，树立市场服务中心及工作人员在经营户和社会各界的良好形象。

（二）经验及作法：坚持党的政治统领，增强政治能力建设，强化担当意识。强化市场监管，维护市场秩序。对现有市场存在的消防安全隐患进行及时整改，对一些服役年龄到期的消防设施及时进行升级换代。加强对中心工作人员和市场从人员的安全技能培训和消防安全演练。（三）存在的问题及建议：乡镇农贸市场设施老化，服务功能下降，提质改造资金筹集困难。消防、供电及空调电梯等特种行业专业人员匮乏，管理水平和队伍整体素质有待于进一步提高。市场管理服务机制有待进一步完善。要积极探索基层党建与市场管理深度整合、协同推进的新途径、新载体、新方式。各非公支部及经营户党员要充分发挥关键核心作用，协助做好经营户的工作，确保市场的持续繁荣

2021年度邵东市市场服务中心金旺农贸市场市场运转经费项目评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

1、项目单位职能：邵东市市场服务中心的主要职能

（1）研究拟订市场服务和管理的有关政策和规章制度。

（2）负责市场培育工作；配合有关部门做好市场规划布局、建设开发等工作。

（3）负责市场的资产经营、维护维修、物业服务等工作。

（4）负责市场内治安、消防、卫生等日常管理服务。

（5）提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其它服务。

（6）完成市委、市政府及市商务局交办的其它工作。

２、项目立项依据：邵财预【2021】年1号文件

３、项目实施主体：邵东市市场服务中心

４、项目实施计划及主要内容：根据邵财预【2021】年1号文件，金旺农贸市场市场运转专项经费主要用于支付金旺农贸市场水电费、卫生费、物业管理费、国有资产综合保险费、修缮费等业务经费。

（二）、项目预算情况：

项目年初资金预算为160万元，无调整。

（三）、项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：保证金旺农贸市场市场的正常运转，给经营户创造一个安全卫生的经营环境。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）、项目决策情况：为保证市场的正常运转，保证个体经营户的安全卫生的经营环境，因本单位收不抵支，特申请该项专项资金。

（二）、项目预算执行情况：该项目资金预算数为160万元，实际执行160万元，无超支，执行率为100%。

（三）项目资金实际使用情况：截止2021年12月31日，项目资金160万元已全部支出，主要用于支付金旺农贸市场的水电费、卫生费、物业管理费、修缮费、值班补助和税金支出。无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：项目组织机构为市场服务中心，项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。

（二）、项目管理制度建设情况：严格执行《邵东市市场服务中心财务管理制度》《邵东市市场服务中心采购管理制度》的有关规定。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1、项目成本控制及节约情况：本项目预算投资160万元，全部用于支付金旺农贸市场水电费、卫生费、物业管理费等业务经费。在水电方面，金旺农贸市场专门设有专职人员，在市场关场后，及时的关掉总阀，以保用电安全及节约电能的消耗；对办公区域，要求干部职工时刻牢记节能降耗、人走电关的宗旨；对市场内的所有水龙头及厕所冲水系统进行定期检修，发现问题及时处理。对用水电情况进行了及时有效的控制。在卫生费及物业管理费方面，我们主要选择多家单位进行比较，看谁的影响面广，价格又相对便宜，我们就和谁签订合同，以降低项目成本。通过成本比较的方式，对项目成本进行了控制，有效节约了成本。

按照国家相关税法和税收征收管理等法律法规，应交纳增值税及附加费、房产税、城镇土地使用税等税，特申请该项专项资金。

2、项目的效率性：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2021年底已全部完成工作目标。预算执行进度100%，整改达标率100%。

3、项目的有效性：保证了金旺农贸市场的正常运转，给个体经营户创造了一个安全卫生舒适的经营环境，得到了广大经营户的支持和肯定。

五、其他需要说明的问题

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

商业流通事务：反映各级供销社的行政事业及商业物资和供销社专项补贴支出。

第五部分

附件

邵东市市场服务中心整体支出绩效

评价报告

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责概述：

（1）研究拟订市场服务和管理的有关政策和规章制度。

（2）负责市场培育工作；配合有关部门做好市场规划布局、建设开发等工作。

（3）负责市场的资产经营、维护维修、物业服务等工作。

（4）负责市场内治安、消防、卫生等日常管理服务。

（5）提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其它服务。

（6）完成市委、市政府及市商务局交办的其它工作。

(二)组织机构及人员编制

本单位内设机构9个：包括综合部、人事教育部、财务部、安全保卫部、业务部、开发建设部、党建工作部、维修服务部、督导部。另下设二级机构9个，包括国际商贸城服务部、佘田桥市场服务部、火厂坪市场服务部、廉桥市场服务部、牛马司市场服务部、皮具工贸园服务部、市场二期服务部、五金市场服务部、两市塘市场服务部。

2021年度核定编制人数186人，实际在职的职工人数167人，临时聘用人数17人。

（三）整体收入支出规模、使用方向：2021年度财政收入6331.98万元，财政支出6331.98万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。其中一般公共预算财政拨款收入6329.18万元。

按照收支平衡的原则，2021年部门支出预算总额为3903.19万元。包括基本支出1244.79万元，项目支出2658.4万元。其中财政拨款安排基本支出包括工资福利支出1048.48万元；商品和服务支出193.2万元；对个人和家庭的补助支出3.11万元。财政拨款安排项目支出2658.4万元，分别是临聘人员经费68万元；二期工程AD栋地下车库租金62.4万元；市场运转专项经费304万元；消防安全、防洪抢险、信访维工作经费64万元，国际商贸城市场运转经费2000万元，金旺农贸市场运转经费160万元。

2021年末固定资产1382.40万元，其中：房屋建筑物1029.86万元，办公用房38.47万元，其他建筑用房991.39万元；公务车0台0万元，其他资产352.54万元。

（四）财务管理状况：严格财务管理，完善和认真执行财务管理制度和各项财经法规。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

2021年，我中心各项工作稳中求进，全面发展。在市委、市政府的正确领导下，我们团结拼搏，直面困难，狠抓工作作风，深化管理改革，推进文明服务。单位组织始终坚持把意识形态工作摆在首位，全年来组织了12次党史及其他学习，干部职工思想认识进一步提高，工作作风明显改进。

加强疫情防控，召开疫情防控专题会20次。在国际商贸城四楼办公区域设立疫苗接种点，为我中心干部职工、商贸城全体经营户及其家属接种第一剂次疫苗3400剂；第二剂次3040剂，极大的方便了经营户和人民群众。

实行积极的招商政策，引导了70多户经营户入驻国际商贸城经营。

加强安全生产宣传督查工作，将安全生产工作纳入全年岗位目标考核内容，全年发放安全生产宣传资料4000份，制作安全生产宣传横幅220条。实现市场安全零事故。

三、存在的问题及原因

我中心在管理服务全市国有资产市场，振兴培育全市市场等方面为市域经济作出了应有的贡献。乡镇农贸市场设施老化，服务功能下降，提质改造资金筹集困难。当前正处国际商贸城开培育的关键时期，市域市场的升级换代，新旧更替的时期，我中心将面临的任务是承上启下，开拓新领域，改造旧市场，克服新冠肺炎疫情对各市场的影响。新旧市场体系的转换含杂着复杂利益调整。商贸城收费工作与现有政策存在一定冲突，市场收费压力大，资金瓶颈将日益突出。国际商贸城的正常运转所需经费较大，资金缺口巨大。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

建议采取有效措施加快项目实施进度，重视绩效评价工作，财政加大市场建设投资力度。

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