目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 附表：部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分2023年度整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况

一、 部门职责

（一）研究拟定市场服务和管理的有关政策措施和规章制度。

（二）负责全市市场培育建设和各类市场交易登记管理工作；组织有关部门做好市场布局规划，参与市场建设、市场开发。组织实施新建市场立项前的论证、审查、经审查同意后到有关单位办理相关手续。

（三）负责各种投资主体所建市场和街道的接受、管理工作。

（四）经营管理市场的资产，负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修。

（五）负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。

（六）提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其他服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构9个：包括综合部、人事教育部、财务部、安全保卫部、业务部、开发建设部、党建工作部、维修服务部、督导部。另下设二级机构9个，包括国际商贸城服务部、佘田桥市场服务部、火厂坪市场服务部、廉桥市场服务部、牛马司市场服务部、皮具工贸园服务部、市场二期服务部、五金市场服务部、两市塘市场服务部。

（二）决算单位构成。市场服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级以及二级预算单位。

第二部分

附表： 邵东市市场服务中心部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4709.10万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上年相比，减少1116.01万元，减少23.7%，主要是因为2023年度减少项目收入1000万元和减少了人员经费收入。2023年度支出总计4709.10万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上年相比，减少1116.01万元，减少23.7%，主要是因为2023年度减少项目支出1000万元和减少了人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4709.10万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入4249.90万元，占90.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入458.69万元，占9.74%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.5万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4709.10万元（不含年初结转和结余资金），其中：基本支出1578.03万元，占33.51%；项目支出3131.06万元，占66.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收入总计4249.90万元，与上年相比减少1110.07万元,减少20.71%，主要是因为2023年度减少项目收入1000万元和减少了人员经费收入。 2023年度财政拨款支出总计4249.90万元，与上年相比减少1110.07万元,减少20.71%，主要是因为2023年度减少项目支出1000万元和减少了人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4249.90万元，占本年支出合计的90.25%，与上年相比，财政拨款支出减少1110.07万元，减少20.71%，主要是因为2023年度减少项目支出1000万元和减少了人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4249.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4万元，占0.09%；社会保障和就业支出250.72万元，占5.90%；卫生健康支出59.33万元，占1.40%;商业服务业等支出3752.22万元，占88.29%；住房保障支出183.63万元，占4.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3342.57万元，支出决算数为4249.90万元，完成年初预算的127.14%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了缤纷环球城信访维稳资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为224.75万元，支出决算为224.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助

年初预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助

     年初预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障缴费支出

     年初预算为0万元，支出决算为17.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年度行政事业单位财政全额拨款离退休人员基础绩效补贴预发资金17.96万元。

     6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为59.33万元，支出决算为59.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

     年初预算为1243.87万元，支出决算为1084.35万元，完成年初预算的87.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，人员减少。

  8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1618万元，支出决算为1604.07万元，完成年初预算的99.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)

 年初预算为188.6万元，支出决算为183.63万元，完成年初预算的97.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

10、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

  年初预算为0万元，支出决算为1063.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了资产维修管理经费84.6万元，湖南缤纷职业有限公司社会停车场建设补偿款资金400万元，国际商贸城运行欠款经费579.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1578.03万元，其中：人员经费1460.19万元，占基本支出的92.53%,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、对个人和家庭的补助的抚恤金和生活补助。

公用经费117.85万元，占基本支出的7.47%，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,与上年数据一致。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，与上年数据一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，与上年数据一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，与上年数据一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，与上年数据一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

 2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.84万元，用于参加中国商品交易市场会议，人数4人，内容为研讨市场发展；开支培训费4.08万元，用于开展党的二十大精神培训0.1万元，人数36人，内容为向班子成员及中层骨干宣传党的二十大精神；用于2023年事业单位工作人员培训3.98万元，人数156人，内容为对单位职工进行网上公需科目及专业科目培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1250.40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1250.40万元。授予中小企业合同金额1250.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额364.56万元，占授予中小企业合同金额的29.16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度的整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评工作。整体支出涉及金额4709.10万元，一般公共预算项目9个，共涉及资金2652.05万元，占一般公共预算项目支出总额的99.26%。

完善单位绩效目标管理指标，开展绩效监控和绩效评价，以绩效结果强化预算约束，进一步提高资金使用效率，真正把有限的财政资金用在最急需的“刀刃”上，推进预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

严格执行项目管理制度。严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、财政部《行政单位财务规则》和邵东市有关法规规定。项目支出符合国家相关法律法规及财经纪律，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况，使所管辖市场经营环境得到改善，个体经营户文明素质得到提高，使市场管理与服务工作逐步向精细化推进。

2023年，我中心各项工作稳中求进，全面发展。狠抓工作作风，深化管理改革，推进文明服务。项目预算与项目产出、效果目标相匹配。使所管辖市场经营环境得到改善，个体经营户文明素质得到提高，使市场管理与服务工作逐步向精细化推进。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，在市委、市政府的坚强领导下，我中心围绕市委、市政府工作部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于湖南工作的指示批示精神，克服实体经济下行给市场经营带来的影响，全中心上下凝心聚力、开拓创新、埋头苦干、砥砺奋进，以国际商贸城为龙头的市场商贸经济实现稳定向好。

取得的工作成绩

1、提高政治站位，认真抓好党建工作和开展主题教育活动。以坚定理想信念、树牢“四个意识”、做到“两个维护”为目标，组织中心干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记今年上半年以来一系列重要讲话精神，认真开展党史学习教育，今年6月份分两批组织党员到汝城沙洲村“半条被子”红色教育基地参观学习。

按照上级工作部署，中心扎实开展主题教育活动，落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的重要要求，教育引导中心各党支部和广大党员干部在掌握科学方法、推动事业发展、践行宗旨意识、推进自我革命上见行动、见实效，确保实现凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格、强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风的目标。通过主题教育活动，充分发挥非公党支部作为协会和营商骨干力量引导作用，在消费节等活动中，各位非公支部的党员带领和引导广大经营户为促进消费,让利销售，加大促销力量。

2、加强管理服务，促进市场稳定繁荣。2023年我中心以国际商贸城为重点，注重市场管理服务水平的提升，大力提升所辖市场的管理水平和营商环境。（1）通过加强软件数据建设，国际商贸城已和工商银行合作全面实施网络收费，不仅提高收费效率，也方便了广大经营户。（2）想方设法培育壮大市场主体，引导市内相关业态经营户、重点企业和商贸平台进驻市场，今年上半年以来，相继有箱包行业30余家经营户进驻。（3）组织经营户参加外地展会，发动商户400余人次积极参加义乌文笔博览会、广交会、佛山童博会、厦门体博会等大型展销活动。（4）积极开展各种促消费活动，今年以来已举办两届汽车展，并隆重举办了国际商贸城首届消费节。（5）积极引导商户改革传统批发商贸经营模式，创新发展，引入众锁周致、星衍文化传播等平台开展电商和直播带货培训。

3、以规范经营秩序为重点，完成创文工作任务。以所辖市场的经营秩序整顿为重点，带动各项创建工作的开展。从3月份开始即在国际商贸城等市场进行经营秩序整顿，全面规范经营行为，各市场的经营秩序大为改观，受到了上级领导的高度评价。另在国际商贸城制作大型公益广告牌11套，更换150块卡布灯箱公益广告。

4、切实提高工作标准，出色完成上级领导到商贸城调研的各项准备工作。6月9日，省委书记沈晓明到邵东国际商贸城了解商户入驻、零售经营、物流配套等情况。沈书记走进商贸城，了解商户入驻、零售经营、物流配套等情况，并向商户询问经营情况。他指出，要立足特色产业，依托新模式、新业态、新技术推动传统商贸业转型升级，依托优质服务管理为企业和商户发展营造良好环境，吸引更多湘商回乡发展。通过扎实做好本职工作和调研前期各项准备工作，上级领导开展调研活动时对我中心和国际商贸城给予了高度评价。

5、严守底线思维，确保市场安全稳定。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和讲话精神，认真开展安全生产“大培训、大排查、大整治、大攻坚”行动，突出做好消防安全、建筑领域安全、防汛抗旱和应对极端天气等工作，全力防范各类事故的发生。今年以来在所辖市场多次开展安全隐患排查活动，发现问题及时进行整改，还开展了燃气安全专项排查和电气线路专项排查。今年以来做到了安全生产零事故。

工作亮点和经验

1、扎实开展消防安全培训。一面加强消防硬件设施投入，一面狠抓消防安全培训。扎实开展消防安全“敲门行动”，给所有经营户宣传消防安全知识，培训他们使用消防器材，参与人员达6000多人，市场工作人员、商户及从业人员参培率为100%。

2、邵东国际商贸城获评全国诚信示范市场。在今年4月份召开的第二十三届中国商品交易市场大会上，邵东国际商贸城被评为“全国商品交易市场文明诚信经营示范市场”。

3、接收廉桥三鑫农贸市场并成功开市。我中心于今年接收廉桥三鑫农贸市场后，根据实际科学筹划，出台各种优惠措施，积极引导老市场经营户转移到新市场来营业，目前新市场（三鑫农贸市场）生意比较兴隆，摊位设置145个，137个出租经营。6月份省委书记沈晓明同志来我市调研时，走到新市场了解经营户的生意情况，对我们的工作给予了肯定。

4、国际商贸城成功举办首届消费节。为带动市民消费，并促进商贸城商户们的生意，经过认真调研和充分准备，于9月28日至10月6日，在商贸城成功举办了首届消费节，通过商品展销、娱乐活动、美食街等形式吸引了广大市民和客商的到来，把国际商贸城打造成了网红打卡地，不仅促进了市民的消费行为，也在客观上向外宣传了邵东国际商贸城，进一步提升了邵东市场的形象。

（三）存在的问题及原因分析

1、商贸城经营状况不理想。在市委政府的大力支持下，我中心通过提升管理和服务，优化营商环境，现邵东国际商贸城经营状况虽略好于国内大部分同类市场，但受经济下行的影响，所辖市场大部分经营户受到不同程度的影响，特别是小规模经营的商户们的经营情况呈萎缩趋势。

2、农贸市场设施严重老化。乡镇农贸市场设施老旧、电气线路老化等严重，需系统性的改造和维修。

3、提高财政资金绩效的措施与建议

我中心将面临的任务是承上启下，开拓新领域，改造旧市场，克服新冠肺炎疫情对各市场的影响。新旧市场体系的转换含杂着复杂利益调整。商贸城收费工作与现有政策存在一定冲突，市场收费压力大，资金瓶颈将日益突出。国际商贸城的正常运转所需经费较大，资金缺口巨大。建议采取有效措施加快项目实施进度，重视绩效评价工作，财政加大市场建设投资力度。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

 2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

邵东市市场服务中心整体支出绩效

自评报告

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责概述：

（1）研究拟订市场服务和管理的有关政策和规章制度。

（2）负责市场培育工作；配合有关部门做好市场规划布局、建设开发等工作。

（3）负责市场的资产经营、维护维修、物业服务等工作。

（4）负责市场内治安、消防、卫生等日常管理服务。

（5）提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其它服务。

（6）完成市委、市政府及市商务局交办的其它工作。

(二)组织机构及人员编制

本单位内设机构9个：包括综合部、人事教育部、财务部、安全保卫部、业务部、开发建设部、党建工作部、维修服务部、督导部。另下设二级机构9个，包括国际商贸城服务部、佘田桥市场服务部、火厂坪市场服务部、廉桥市场服务部、牛马司市场服务部、皮具工贸园服务部、市场二期服务部、五金市场服务部、两市塘市场服务部。

2023年度核定编制人数186人，实际在职的职工人数155人，临时聘用人数18人。

一、整体收入支出规模、使用方向：2023年度全年预算数3342.57万元。2023年全年执行数为4709.10万元，其中一般公共财政预算支出4249.90万元，其他资金支出459.20万元；按支出性质其中基本支出1578.03万元，项目支出3131.06万元。

按照收支平衡的原则，2023年部门支出预算总额为3342.57万元。包括基本支出1724.57万元，项目支出1618万元。其中财政拨款安排基本支出包括工资福利支出1552.99万元；商品和服务支出167万元；对个人和家庭的补助支出4.58万元。财政拨款安排项目支出1618万元，分别是临聘人员经费72万元；二期工程AD栋地下车库租金78万元；市场运转专项经费304万元；消防安全、防洪抢险、信访维工作经费64万元，国际商贸城市场运转经费1000万元，金旺农贸市场运转经费100万元。

2023年末固定资产1234.54万元， 其中：房屋建筑物878.73万元，办公用房38.47万元，其他建筑用房840.26万元； 公务车0台0万元，其他资产355.81万元。

二、财务管理状况：严格财务管理，完善和认真执行财务管理制度和各项财经法规。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

2023年，在市委、市政府的坚强领导下，我中心围绕市委、市政府工作部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于湖南工作的指示批示精神，克服实体经济下行给市场经营带来的影响，全中心上下凝心聚力、开拓创新、埋头苦干、砥砺奋进，以国际商贸城为龙头的市场商贸经济实现稳定向好。

（一）取得的工作成绩

1、提高政治站位，认真抓好党建工作和开展主题教育活动。以坚定理想信念、树牢“四个意识”、做到“两个维护”为目标，组织中心干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记今年上半年以来一系列重要讲话精神，认真开展党史学习教育活动，今年6月份分两批组织党员到汝城沙洲村“半条被子”红色教育基地参观学习。

按照上级工作部署，中心扎实开展主题教育活动，落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的重要要求，教育引导中心各党支部和广大党员干部在掌握科学方法、推动事业发展、践行宗旨意识、推进自我革命上见行动、见实效，确保实现凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格、强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风的目标。通过主题教育活动，充分发挥非公党支部作为协会和营商骨干力量引导作用，在消费节等活动中，各位非公支部的党员带领和引导广大经营户为促进消费,让利销售，加大促销力量。

2、加强管理服务，促进市场稳定繁荣。2023年我中心以国际商贸城为重点，注重市场管理服务水平的提升，大力提升所辖市场的管理水平和营商环境。（1）通过加强软件数据建设，国际商贸城已和工商银行合作全面实施网络收费，不仅提高收费效率，也方便了广大经营户。（2）想方设法培育壮大市场主体，引导市内相关业态经营户、重点企业和商贸平台进驻市场，今年上半年以来，相继有箱包行业30余家经营户进驻。（3）组织经营户参加外地展会，发动商户400余人次积极参加义乌文笔博览会、广交会、佛山童博会、厦门体博会等大型展销活动。（4）积极开展各种促消费活动，今年以来已举办两届汽车展，并隆重举办了国际商贸城首届消费节。（5）积极引导商户改革传统批发商贸经营模式，创新发展，引入众锁周致、星衍文化传播等平台开展电商和直播带货培训。

3、以规范经营秩序为重点，完成创文工作任务。以所辖市场的经营秩序整顿为重点，带动各项创建工作的开展。从3月份开始即在国际商贸城等市场进行经营秩序整顿，全面规范经营行为，各市场的经营秩序大为改观，受到了上级领导的高度评价。另在国际商贸城制作大型公益广告牌11套，更换150块卡布灯箱公益广告。

4、切实提高工作标准，出色完成上级领导到商贸城调研的各项准备工作。6月9日，省委书记沈晓明到邵东国际商贸城了解商户入驻、零售经营、物流配套等情况。沈书记走进商贸城，了解商户入驻、零售经营、物流配套等情况，并向商户询问经营情况。他指出，要立足特色产业，依托新模式、新业态、新技术推动传统商贸业转型升级，依托优质服务管理为企业和商户发展营造良好环境，吸引更多湘商回乡发展。通过扎实做好本职工作和调研前期各项准备工作，上级领导开展调研活动时对我中心和国际商贸城给予了高度评价。

5、严守底线思维，确保市场安全稳定。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和讲话精神，认真开展安全生产“大培训、大排查、大整治、大攻坚”行动，突出做好消防安全、建筑领域安全、防汛抗旱和应对极端天气等工作，全力防范各类事故的发生。今年以来在所辖市场多次开展安全隐患排查活动，发现问题及时进行整改，还开展了燃气安全专项排查和电气线路专项排查。今年以来做到了安全生产零事故。

（二）工作亮点和经验

1、扎实开展消防安全培训。一面加强消防硬件设施投入，一面狠抓消防安全培训。扎实开展消防安全“敲门行动”，给所有经营户宣传消防安全知识，培训他们使用消防器材，参与人员达6000多人，市场工作人员、商户及从业人员参培率为100%。

2、邵东国际商贸城获评全国诚信示范市场。在今年4月份召开的第二十三届中国商品交易市场大会上，邵东国际商贸城被评为“全国商品交易市场文明诚信经营示范市场”。

3、接收廉桥三鑫农贸市场并成功开市。我中心于今年接收廉桥三鑫农贸市场后，根据实际科学筹划，出台各种优惠措施，积极引导老市场经营户转移到新市场来营业，目前新市场（三鑫农贸市场）生意比较兴隆，摊位设置145个，137个出租经营。6月份省委书记沈晓明同志来我市调研时，走到新市场了解经营户的生意情况，对我们的工作给予了肯定。

4、国际商贸城成功举办首届消费节。为带动市民消费，并促进商贸城商户们的生意，经过认真调研和充分准备，于9月28日至10月6日，在商贸城成功举办了首届消费节，通过商品展销、娱乐活动、美食街等形式吸引了广大市民和客商的到来，把国际商贸城打造成了网红打卡地，不仅促进了市民的消费行为，也在客观上向外宣传了邵东国际商贸城，进一步提升了邵东市场的形象。

（三）存在的主要问题

1、商贸城经营状况不理想。在市委政府的大力支持下，我中心通过提升管理和服务，优化营商环境，现邵东国际商贸城经营状况虽略好于国内大部分同类市场，但受经济下行的影响，所辖市场大部分经营户受到不同程度的影响，特别是小规模经营的商户们的经营情况呈萎缩趋势。

2、农贸市场设施严重老化。乡镇农贸市场设施老旧、电气线路老化等严重，需系统性的改造和维修。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

建议采取有效措施加快项目实施进度，重视绩效评价工作，财政加大市场建设投资力度。

五、附件（佐证依据）