目 录

第一部分  邵东市市场监督管理局部门2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。              

邵东市市场监督管理局部门2021年部门预算说明

一、部门基本概况
1、职能职责
　　1、负责市场综合监督管理，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体统一登记注册。

3、负责组织全市市场监管综合执法工作。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。

4、负责产品质量安全、特种设备安全、食品安全监督管理，负责统一管理计量工作、标准化工作、检验检测和认证认可工作。

5、负责实施知识产权战略，开展价格检查、反垄断调查、盐业市场监管，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作。

6、负责权限内药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。
2、机构设置
　 根据邵东县人民政府办公室邵政办发〔2015〕26号和〔2019〕40号文件规定，邵东县市场监督管理局下设19个内设股室，12个基层管理所，7个事业机构组成。
　　我局共有内设机构19个：办公室、政工股、党建工作办公室、财务股、督查股、政策法规股、登记注册股、信用监督管理股、公平交易股、价格监督检查股、网络交易监督管理股、标准和质量安全监督管理股、食品安全协调股、食品安全监督管理股、特种设备安全监察股、计量与认证监督管理股、知识产权和广告监督管股、消费者权益保护股、药品和医疗器械安全监督管理股。
　　派出机构（12个）：两市塘市场管理所、宋家塘市场管理所、大禾塘市场管理所、牛马司市场管理所、仙槎桥市场管理所、火厂坪市场管理所、佘田桥市场管理所、灵官殿市场管理所、流光岭市场管理所、廉桥市场管理所、开发区分局、营运车船管理所。
　　　事业机构（7个）：邵东市市场监督管理综合行政执法大队、邵东市质量监督检验及计量检定所、邵东市市场监督管理局信息中心、邵东市消费者委员会办公室、邵东市个体私营经济发展指导中心、邵东市食品药品检验所。
    二、部门预算单位构成

　　 市监局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有市监局部门本级。

三、部门收支总体情况

　　1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算3195.90万元，其中，一般公共预算拨款3195.90万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少131.8 万元，降低3.96 %，主要是人员工作经费减少756元/人，减少21.7万元，项目工作经费减少144万元，人员个人工资增加33.90万元。
　　2、支出预算，2021年本部门支出预算3195.90万元，其中，一般公共服务3195.90万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0 万元，住房保障支出0万元 。支出较去年减少131.8万元，降低3.96%主要是人员工作经费减少756元/人，减少21.7万元，项目工作经费减少144万元，人员个人工资增加33.90万元。

四、一般公共预算拨款支出
　　　2021年本部门一般公共预算拨款支出2359.90万元。其中，一般公共服务2359.90万元，占100%;社会保障和就业支出0万元，占0%;卫生健康支出0万元，占0 %;住房保障支出 0万元，占0%。支出具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为2359.90万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为836.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：食品安全抽检经费支出240.00万元，主要用于加强全市食品安全检查，保障全市人民食品安全生产及流通等方面的检验检测工作经费；执法办案专项经费支出432.00万元（其中资本性支出40.00万元），主要用于根据国家法律法规依法对全市市场监督检查、依法办案等各项工作的开展使用的经费；市场协管人员经费140.00万元，主要是加强基层所工作力度，配备相应工作人员所使用的工资及工作经费，价格知识产权经费24.00万元，主要用于实施知识产权战略，推进知识产权强市建设。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款405.90万元，比2020年预算减少21.70万元，下降5.07 %，原因是例行节约，日常公用经费中差旅费、招待费、其他商品服务支出合计减少41.70万元、由于人员增加，福利费、办公费、维修费、租赁费支出合计增加20.00万元。

2、一般公共预算“三公”经费

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为103.00万元，其中，公务接待费15.00万元，公务用车购置及运行费88.00万元（其中，公务用车购置费40.00万元，公务用车运行费48.00万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加 35.00万元，增长54.47 %。增加的主要原因是公务车辆购置增加40.00万元，用于执法车辆以旧换成新，公务招待费开支减少5.00万元，这是全局严格按照《招待费管理办法》对一般上级业务检查、各部门检查都在局单位食堂就餐，节约招待费用开支。
    3、一般性支出情况：

2021年本部门会议费预算12.00万元，拟召开20次会议， 2400人次，内容为食品安全、特种设备、药品监管及执法办案会议。培训费10.00万元，拟开展20次培训，人数2000人次，内容为法律、法规培训，食品安全知识培训、特种设备知识培训等。办公费70.00万元。印刷费83.00万元。水费8.00万元。电费28.00万元。邮电费10.00万元。差旅费113.00万元。维护费30.00万元。租赁费70.00万元。公务接待费15.00万元。劳务费233.00万元。委托业务费0.00万元。公务用车运行维护费48.00万元。其他交通费用0.00万元。办公设备购置费20.05万元。

4、政府采购情况

2021年市监局部门政府采购预算总额 210.05万元，其中，政府采购货物180.05万元、政府采购工程预算30.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车16辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 16辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2021年拟新增配置公务用车4 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

6、预算绩效情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3195.90万元，其中，基本支出2359.90万元，项目支出836.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

      附件：单位批复预算_(101054)邵东市市场监督管理局