目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分　附表：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分单位概况

一、  部门职责

（一）、负责市场综合监督管理，拟订全市市场监督管理工作规划，组织实施质量强县战略、食品药品安全战略、标准化战略和知识产权战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）、负责市场主体统一登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）、负责组织全市市场监管综合执法工作。承担市场监管综合执法任务，查处违法案件，规范市场监管行政执法行为。负责监督管理市场秩序，依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。

（四）、负责产品质量安全、特种设备安全、食品安全监督管理，负责统一管理计量工作、标准化工作、检验检测和认证认可工作。

（五）、负责实施知识产权战略，开展有关服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，价格检查、反垄断调查、盐业市场监管，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作。

（六）、负责权限内药品、医疗器械、化妆品行政许可备案；负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市市场监督管理局下设19个内设股室，12个基层管理所，7个事业机构组成，编制307名，其中在编293人，退休133人。

内设机构19个：办公室、政工股、党建工作办公室、财务股、督查股、政策法规股、登记注册股、信用监管股、公平交易股、价格监督检查股、网络交易监督管理股、标准和质量安全监督管理股、食品安全协调股、食品安全监督管理股、特种设备安全监察股、计量与认证监督管理股、知识产权和广告监督管理股、消费者权益保护股、药品和医疗器械安全监督管理股。

派出机构12个：两市塘市场监督管理所、宋家塘市场监督管理所、大禾塘市场监督管理所、牛马司市场监督管理所、仙槎桥市场监督管理所、火厂坪市场监督管理所、佘田桥市场监督管理所、灵官殿市场监督管理所、流光岭市场监督管理所、廉桥市场监督管理所、工业品市场监督管理所、营运车船管理所。

事业机构7个：邵东市市场监督管理稽查大队、邵东市质量监督检验及计量检定所、邵东市市场监督管理局信息中心、邵东市消费者委员会办公室、邵东市个体私营经济发展指导中心、邵东市食品药品检验所。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成：单位本级，无二级预算单位。

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计5159.10万元，与上年相比，增加61.97万元，增加1.22%，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5077.73万元，其中：财政拨款收入5075.37万元，占99.95%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入2.36万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5077.11万元，其中：基本支出4234.46万元，占83.40%；项目支出842.65万元，占16.60%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计5075.37万元，与上年4942.44万元相比，增加132.93万元,增长2.69%，主要是因为项目工作经费减少107.71万元，基本支出中人员经费增加240.64万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5075.37万元，占本年支出合计的99.97%，与上年4942.44万元相比，财政拨款支出增加132.93万元，增长2.69%，主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5075.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4418.49万元，占87.06%；社会保障和就业（类）支出469.01万元，占9.24%；卫生健康（类）支出187.87万元，占3.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3327.70万元，支出决算数为5075.37万元，完成年初预算的152.52%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事务办公费支出12万元。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2347.70万元，支出决算为2575.03万元，完成年初预算的109.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出中工资福利支出增加100.50万元。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为680.00万元，支出决算为1268.65万元，完成年初预算的186.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市场监管执法办案和协管员工作经费增加588.65万元。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：办理各项市场主体证照工作经费增加50万元。

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：履行药品监管职责所需工作经费增加4.68万元。

6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为300.00万元，支出决算为348.63万元，完成年初预算的116.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：创建食品安全示范城市及食品安全抽检工作经费增加48.63万元。

7、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为159.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据职能职责对特种设备、打击传销、知识产权、标准计量、药品器械等监管工作经费增加159.50万元。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据职能职责对企业经费社保运行等监管工作经费增加5.00万元。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为381.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据财政要求对单位在职人员养老保险统一由单位划拨，经费支出增加381.02万元。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为64.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位4名退休人员死亡，增加抚恤金64.23万元。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位1名在职人员伤残抚恤补助金支出3.71万元。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为15.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据财政要求对单位在职人员工伤保险统一由单位划拨，经费支出增加15.04万元。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情工作开展，确保疫情食品药品安全及护工护产工作的处理，支出增加25.00万元。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为162.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据财政要求对单位在职人员职工基本医疗保险缴费缴费统一由单位划拨，经费支出增加162.87万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4232.72万元，其中：人员经费3796.68万元，占基本支出的89.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费436.04万元，占基本支出的10.30%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为54万元，支出决算为38.41万元，完成预算的71.13%，决算数年小于预算数的主要原因是：在公务招待方面严格按照中央“八项规定”精神和招待费管理办法，严格控制公务招待项目及招待标准，坚决实行厉行节约原则，招待标准控制在规定范围内，招待经费开支也节省不少。在公务用车运行方面，严格公务车辆管理办法，合理安排执法车辆出动频次，非专项行动集体出动检查时城区内不派车辆，减少运行成本，提高运行效益。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平与上年持平。

2、公务接待费支出决算为2.59万元，预算为6.00万元，完成预算的43.17%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务招待管理；与上年相比增加0.82万元，增长46.32%,增长的主要原因是新冠疫情开展省市领导来我局督导工作招待及特种设备安全工作的检查及督导招待用餐共8次，人员100人次。全年共接待来访团组41个（批次）、来宾363人次，主要是省市各部门来我局进行市场监管调研、专项行动开展检查、食品安全、特种设备安全督查及其他公务活动开展所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.82万元，预算为48万元，完成预算的74.63%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务车辆管理办法，合理安排执法车辆出动频次，减少运行成本，提高运行效益。与上年112.17万元相比减少76.35万元，下降68.07%,下降的主要原因是加强公务用车管理，减少车辆购置开支。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费35.82万元，主要是车辆油料费、车辆维修、车辆保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出437.77万元，比年初预算数增加10.17万元，增长23.78%。主要原因是：突发疫情原因增加办公经费10.17万元。

十、一般性支出情况

2020年开支会议费11.85万元，用于召开食品安全会议，人数800人次，经费开支7.35万元，会议主要内容为：春秋两季食品安全动员会、学校餐饮食堂会，召开医疗器械工作专项会议，人数500人次，经费开支4.50万元。开支培训费0.03万元，用于开展特种设备安全知识培训，人数5人次，内容为特种设备安全知识学习及能力提升。

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额31.73万元，其中：政府采购货物支出31.73万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，执法执勤用车15辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）为食品安全检验检测车。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况:

市监局根据《预算法》 、《湖南省预算绩效目标管理办法的通知》 要求，单位成立目标绩效考核小组，严格规范资金管理、项目管理情况、资金绩效情况。在资金管理情况方面主要是资金管理制度的建立和执行、专项资金的预算执行。在资金项目管理情况方面主要是为实现绩效目标所制定的制度、 采取的措施及落实。年底由办公室、财务股、督察室、政工股、法制股联合进行绩效完成目标考核检查评审。在资金绩效情况方面主要是指绩效目标的实现程度和效果。 包括两个方面，一是评价项目产出效果，如数量、质量、完成时效、完成产出花费的成本等情况；二是评价项目效果， 按照“花钱必问效”的原则，评价经济效益、社会效益、生态效益和公众满意度等。

绩效目标：

2020年市监局整体收入为5077.73万元，其中财政拨款收入为5075.37万元，其他收入为2.36万元。整体支出为5077.11万元，其中财政拨款支出为5075.37万元，主要支出为：基本支出4234.46万元，项目支出842.65万元。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。  

第三部分　名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。