目 录

第一部分  邵东市市场监督管理局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

 邵东市市场监督管理局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

单位职能：1、负责市场综合监督管理，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。2、负责市场主体统一登记注册。3、负责组织全市市场监管综合执法工作。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。4、负责产品质量安全、特种设备安全、食品安全监督管理，负责统一管理计量工作、标准化工作、检验检测和认证认可工作。5、负责实施知识产权战略，开展价格检查、反垄断调查、盐业市场监管，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作。6、负责权限内药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。 

（二）机构设置

根据邵东县人民政府办公室邵政办发〔2015〕26号和〔2019〕40号文件规定，邵东县市场监督管理局下设19个内设股室，12个基层管理所，7个事业机构组成。 
　　我局共有内设机构19个：办公室、政工股、党建工作办公室、财务股、督查股、政策法规股、登记注册股、信用监督管理股、公平交易股、价格监督检查股、网络交易监督管理股、标准和质量安全监督管理股、食品安全协调股、食品安全监督管理股、特种设备安全监察股、计量与认证监督管理股、知识产权和广告监督管股、消费者权益保护股、药品和医疗器械安全监督管理股。 
　　派出机构（12个）：两市塘市场监督管理所、宋家塘市场监督管理所、大禾塘市场监督管理所、牛马司市场监督管理所、仙槎桥市场监督管理所、火厂坪市场监督管理所、佘田桥市场监督管理所、灵官殿市场监督管理所、流光岭市场监督管理所、廉桥市场监督管理所、黄陂桥市场监督管理所、营运车船监督管理所。 
　　　事业机构（7个）：邵东市市场监督管理综合行政执法大队、邵东市质量监督检验及计量检定所、邵东市市场监督管理局信息中心、邵东市消费者委员会办公室、邵东市个体私营经济发展指导中心、邵东市食品药品检验所。 

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为324人，其中在职272人，离退休156人。小车编制数19台，实际18台。遗属补助人数25人，房屋面积 24078.55平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市市场监督管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市市场监督管理局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数4411.39万元，其中，一般公共预算拨款4411.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加145.41万元，主要是增加人员经费公用经费88.12万元，社会保障和就业支出10.4万元，卫生健康支出8.97万元，住房保障支出37.92万元预算。

（二）支出预算，2023年年初预算数4411.39万元，较去年增加145.41万元，增长3.41 %，主要是人员工资调标增加，人员经费增加，相应社保费和住房保障支出增加。其中，一般公共服务3598.02万元，较去年增加88.12万元，增长2.51 %，主要是人员工资调标，公共安全0万元，教育0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出401.98万元，较去年增加10.4万元，增长2.66%，主要是人员工资调标，社保费用基数提高，卫生健康支出99.55万元，较去年增加8.97万元，增长9.9%，主要是医保基数调标，住房保障支出311.84万元，较去年增加37.92万元，增长13.84%，主要是工资增加，住房保障支出基数增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4411.39万元，其中，一般公共服务支出3598.02万元，占81.56%；公共安全支出0万元，占0 %，社会保障和就业支出401.98万元，占 9.11%,卫生健康支出99.55万元，占2.26 %,住房保障支出311.84万元,占7.07 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为3102.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为1309万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。：差额拔款人员工作经费支出36万元、市场协管员专项经费支出140万元，主要用于加强单位队伍人员配备，夯实基层工作力量，落实各项工作开展，巩固基层所工作力度；价格和知识产权专项经费24万元，主要用于开展全市知识产权工作，加速专利项目申请，提升全市专利产权效益；执法检查及办案专项经费560万元，主要用于根据国家法律法规依法对全市市场监督检查、依法办案等各项工作的开展使用的经费；资产管理经费34万元，主要用于健全资产管理制度，提高资产使用率；食品智慧监管平台和农产品检测室建设专项经费180万元，主要用于强化食品加工标准化监管，实现食品安全全民监督、共同治理；食品举报奖专项经费30万元，主要用于加强食品安全监督管理工作，鼓励公民、法人和其他组织举报食品安全违法行为，实现食品安全全民共管；食品抽检专项经费240万元，主要用于加强全市食品安全检查，保障全市人民食品安全生产及流通等方面的检验检测工作经费；新办企业首套印章费65万元，主要用于发展市场主体，提升邵东经济。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款358.8万元，比2022年预算减少35.1万元，下降8.91%，主要是厉行节约，人员经费预算减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为64万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费57万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费57万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少4万元，下降5.88%。主要是公务接待费减少1万元，这是全局严格按照《招待费管理办法》对一般上级业务检查、各部门检查都在局单位食堂就餐，节约招待费用开支；车辆购置费减少12万元，今年无车辆购置费，车辆运行费增加10万元，今年比去年增加了一台执法车辆，车辆运行费相应增加。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算40万元，拟召开38 会议，培训 4800 人，内容为价格和知识产权会议和执法办案会议，培训费0万元，未计划开展培训；未计划举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元；办公费预算305.3万元，内容购买日常办公用品，印刷费预算133万元，内容为印刷各项资料，差旅费预算368万元，内容执法办案、食品抽检、食品检查等各项下乡差旅开支，租赁费预算81万元，内容为执法办案租车宣传、租赁仓库等开支，劳务费预算225万元，内容为市场协管员劳务费和执法办案、价格和知识产权等劳务费开支，委托业务费预算170万元，内容为食品抽检委托检测费，公务用车运行维护费预算57万元，内容为公务车辆油料费、修理费、保险费等各项开支，公务接待费预算7万元，内容为公务接待开支，维修（护）费10万元，内容为日常维修开支。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类 0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止2022年12月底，本部门共有公务用车18辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车17辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市市场监督管理局部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标4411.39万元，其中：基本支出3102.39万元，项目支出1309万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出1309万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：28.（市监局）2023部门预算公开表