目 录

第一部分 邵东市房产事务服务中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市房产事务服务中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传贯彻国家、省、邵阳市、邵东市关于房产管理、房地产业及房产市场监管等相关法律、法规和政策，参与拟定房产市场发展的规划、计划并配合实施。

2、负责房屋交易相关事务性工作，参与拟定全市房屋交易管理办法及制度措施，并配合实施、负责新建商品房房源检查工作;负责新建商品房预(现)售合同、存量房（二手房买卖）合同、以及房屋租赁、抵押合同的网签备案工作;负责商品房预售资金的监管（含二手房）等重要事务性工作；承担房产市场交易价格核查工作，配合有关部门制定和公布各类房屋重置价格。

3、负责房地产开发相关服务工作。负责核发《房地产开发项目手册》；承担房地产开发项目资本金的收缴和解控的事务性工作,负责落实《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》制度；负责房源信息公示工作；协助有关部门对房地产开发企业违法违规行为的查处工作。

4、负责物业行业管理相关事务性工作。参与拟订物业管理办法和措施；配合有关部门拟订物业服务收费标准；参与物业承接查验工作；参与室内装饰装修行业管理工作；承担全市危险房屋安全鉴定的业务工作；负责物业专项维修资金的归集、使用、管理等相关事务性工作；承担物业质量保修金监管的事务性工作。

5、负责房产测绘和房屋面积管理事务性工作。负责房产测绘及其成果备案工作；负责房屋面积和楼盘表建立的日常管理工作 。

6、负责宣传贯彻国家、省、市拆迁安置政策和文件精神，接受委托承接各类房屋拆迁、组织完成拆迁安置、补偿等

事务性工作。

7、负责白蚁防治管理服务工作。负责宣传贯彻上级白蚁防治方面的法规政策；负责本市白蚁防治业务指导并接受政府、业主委托组织白蚁防治工作；协助做好白蚁防治药物鉴定、推荐工作。

8负责建立房产信息平台,做好房产信息化管理的服务工作,负责房产交易市场监测、预警预报体系建设和个人住房位息糸统的建设和管理。

9、完成市委、市政府及市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位共有内设部室11个：综合部、人事教育部、财务部、房产测绘部、房产交易部、房地产开发服务部、物业专项维修资金归集部、物业管理服务部、白蚁防治部、房地产评估服务部（加挂拆迁事务部牌子）、信息技术部。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为51人，其中在职49人，离退休26人。小车编制数1 台，实际 1台。遗属补助人数 0人，房屋面积1967.87平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

邵东市房产事务服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市房产事务服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数 670.01  万元，其中，一般公共预算拨款 670.01  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加 22.18 万元，主要是工资福利增加。

(二）支出预算，2023年年初预算数670.01万元，较去年增加22.18  万元，增长3.4 %，主要是工资福利增加。其中社会保障和就业支出69.91万元，较去年增加1.26万元，增长1.83%，主要是社会保障缴费增加，卫生健康支出17.85万元，较去年增加1.64万元，增长10.11%，主要是社会保障缴费增加，城乡社区支出525.63万元，较去年增加12.37万元，增长2.41%，主要是工资福利增加，住房保障支出56.63万元，较去年增加6.91万元，增长了13.9%，主要是工资福利增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 670.01  万元，其中社会保障和就业支出69.91万元，占10.4%。卫生健康支出17.85万元，占2.7%。城乡社区支出525.62万元，占78.4%。住房保障支出56.63万元，占8.5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为  520.01 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 150  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中白蚁防治支出150万元，主要用于购买白蚁防治药品费，白蚁防治施药劳务费，白蚁防治宣传费等。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 53万元，比2022年预算减少 6.1 万元，下降 10.32 %，主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费  0 万元，公务用车购置及运行费 3 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 0 万元；培训费 0  万元；拟举办 0  等节庆晚会论坛赛事活动，经费预算  0 万元；办公费 32.2 万元；公务用车运行维护费3万元；水费2万元；邮电费1万元；劳务费10万元；差旅费25万元；印刷费10万元；电费5万元；物业管理费11万元；其他交通费用15万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0  万元，其中工程类    0万元，货物类   0 万元，服务类  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车  1 辆，其中，机要通信用车   0辆，应急保障用车  0 辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车 1  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0  辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车  0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

。

（六）预算绩效情况

2023年房产事务服务中心预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 670.01  万元，其中：基本支出  520.01 万元，项目支出  150 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 150  万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：2023年部门预算公开表(邵东市房产事务服务中心)