目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分　附表：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 单位概况

一、 部门职责

(1)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。

(2)执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(3)保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(5)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(7)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。   

(8)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：水东江镇政府、水东江镇财政所、水东江镇综合行政执法大队、水东江镇农业综合服务中心、水东江镇政务（便民）服务中心、水东江镇社会事务综合服务中心、水东江镇退役军人服务站。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成为水东江镇人民政府单位本级，无二级预算单位。

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2757.17万元。与上年相比，增加241.14万元，增长9.6%，主要是因为政府基金预算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2757.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2225.17万元，占80.7%；政府性基金预算财政拨款收入532万，占19.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2757.17万元，其中：基本支出677.54万元，占24.6%；项目支出2079.63万元，占75.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2757.17万元。与上年相比，增加241.14万元，增长9.6%，主要是因为政府基金预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2225.17万元，占本年支出合计的80.7%，与上年相比，财政拨款支出减少247.86万元，减少10%，主要是因为一般公共预算减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2225.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出763.2万元，占34.3%；文化旅游体育与传媒支出16.01万元，占0.7%；社会保障和就业支出193.26万元，占8.7%；卫生健康支出128.8万元，占5.8%；节能环保支出135.67万元，占6.1%；城乡社区支出27万元，占1.2%；农林水支出842.92万元，占37.9%；交通运输支出55.54万元，占2.5%；资源勘探信息支出5万元，占0.2%；住房保障支出16.76万元，占0.7%；灾害防治及应急管理支出41万元，占1.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为727.85万元，支出决算数为2225.17万元，完成年初预算的306%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）（2010102）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年指标结转。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）（2010202）。年初预算为0万元，支出决算为10.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年指标结转。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）。年初预算为300.6万元，支出决算为543.8万元，完成年初预算的181%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年指标结转。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010302）。年初预算为186.2万元，支出决算为190.43万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年指标结转和当年追加预算。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）（2010308）。年初预算为0万元，支出决算为4.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年指标结转。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）（2010699）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年指标结转。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）（2012902）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年指标结转。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政事务管理（项）（2070102）。年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年指标结转。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（2070199）。年初预算为0万元，支出决算为5.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年指标结转。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）（2079999）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年指标结转。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。年初预算为0万元，支出决算为82.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加预算。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）（2080701）。年初预算为0万元，支出决算为40.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加预算。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）（2080705）。年初预算为0万元，支出决算为7.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转和当年追加预算。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）、其他优抚支出（2080899）。年初预算为0万元，支出决算为51.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加预算。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）（2082701）、财政对工伤保险的补助（项）（2082702）。年初预算为0万元，支出决算为4.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加预算。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089901）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加预算。

17、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）（2100102）、突发公共卫生事件应急处理（项）（2100410）、其他计划生育事务支出（项）（2100799）、行政单位医疗（项）（2101101）、其他卫生健康支出（项）（2109901）。年初预算为0万元，支出决算为128.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算追加以及上年指标结转。

18、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）（2110402）。年初预算为0万元，支出决算为135.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加预算与上年指标结转。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）（2120102）、小城镇基础设施建设（项）（2120303）。年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加预算与上年结转。

20、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）（2130101）、农村道路建设（项）（2130142）、其他农业农村支出（项）（2130199）。年初预算为0万元，支出决算为12.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加预算与上年结转。

21、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）（2130305）、水利工程运行与维护（项）（2130306）、  其他水利支出（项）（2130399）。年初预算为0万元，支出决算为70.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加预算与上年结转。

22、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）（2130504）、生产发展（项）（2130505）、其他扶贫支出（项）（2130599）。年初预算为0万元，决算支出103.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加预算与上年结转。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）（2130701）、对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）、其他农村综合改革支出（项）（2130799）。年初预算为0万元，决算支出646.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加预算与上年指标结转。

24、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）（2139999）。年初预算为0万元，决算支出10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加预算。

25、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）（2140104）、公路养护（项）（2140106）、其他公路水路运输支出（项）（2140199）。年初预算为0万元，决算支出55.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加预算以及上年指标结转。

26、资源勘探信息支出（类）其他支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）（2150899）。年初预算为0万元，决算支出5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加预算。

27、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）（2210105）。年初预算为0万元，决算支出16.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年指标结转。

28、灾害防治及应急管理支出（类）其他消防事务支出（项）（2240299）、地质灾害防治（项）（2240601）。年初预算为0万元，决算支出41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年追加预算以及上年指标结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出677.54万元，其中：人员经费614.2万元，占基本支出的90.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费63.34万元，占基本支出的9.3%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.8万元，支出决算为8.09万元，完成预算的74.9%，决算数年小于预算数的主要原因是：减少三公开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元，与上年相比没有变化，主要原因是没有此类支出。

2、公务接待费支出决算为2.8万元，预算为2.8万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.7万元，下降20%,下降的主要原因是公务接待开支减少。全年共接待来访团组160个、来宾1120人次，主要是发生的各类检查接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.29万元，预算为8万元，完成预算的66%，决算数小于预算数的主要原因是公车活动减少；与上年相比减少2.71万元，下降33.9%,下降的主要原因是公车活动减少。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.29万元，主要是加油、洗车、保养支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入532万元；支出532万元，其中项目支出532万元。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出63.34万元，比年初预算数减少50.46万元，降低44.3%。主要原因是：例行节约，办公费、印刷费、劳务费等相关费用的减少。

十、一般性支出情况

2020年开支会议费16.46万元，用于召开镇人大会议、经济工作会、村干部会议餐；开支培训费0.33万元，主要用于发展党员、团员等培训。

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36 万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

1、认真落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革的要求。

2、我单位严格执行“先预算，后实行”原则，提高资金使用效益。

3、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。

第三部分　名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附表：水东江镇人民政府2020年部门决算公开表

第五部分　附件：水东江镇2020年部门整体支出绩效评价报告