目 录

第一部分   水东江镇人民政府2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

水东江镇人民政府2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(1)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

    (4)、保护各种经济组织的合法权益；

(5)、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6)、办理上级人民政府交办的其他事项。  

（二）机构设置

水东江镇人民政府内设7个部门：水东江镇政府机关、水东江镇财政所、水东江镇综合行政执法大队、水东江镇农业综合服务中心、水东江镇政务（便民）服务中心、水东江镇社会事务综合服务中心、水东江镇退役军人服务站。

（三）单位基本情况

本部门编制人数为89人，其中在职76人；离退休39人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数12人，房屋面积6315平方米。

二、部门预算单位构成

水东江镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有水东江镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数908.3万元，其中，一般公共预算拨款908.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加133.38万元，主要是工资福利及社保经费的预算增加。

（二）支出预算，2022年年初预算数908.3万元，其中，一般公共服务715.59万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业98.91万元，卫生健康22.24万元，住房保障71.55万元。支出较去年增加133.38万元，主要是工资福利及社保经费的预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算908.3万元，其中，一般公共服务支出715.59万元，占78.78 %；公共安全支出0万元，占0 %；社会保障和就业98.91万元，占 10.89 %；卫生健康22.24万元，占2.45 %，住房保障71.55万元，占7.88 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为825.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为82.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：提供公共服务支出56.8万元，主要用于加强公用基础设施、公共文化、卫生、教育设施等方面的建设，完善政府公共服务职能等方面；信访维稳资金21.6万元，主要用于维护社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定，解决影响社会和谐稳定的突出问题等方面；党建专项支出4万元，主要用于强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展方面。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款  109.6万元，比2021年预算增加5.5万元，上升5.28 %，主要是印刷费的预算增加。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为 8.7万元，其中，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.1万元，下降19.44 %。主要是厉行节约，公务接待费和公务用车运行费预算减少。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算11万元，拟召开镇经济工作会议、镇人大会议，培训337人，内容为镇经济工作会议、镇人大会议。培训费4.28万元，拟开展党员春冬训培训，人数600人，内容为党员春冬训培训；节庆晚会论坛赛事活动经费预算0万元；办公费11.5万元，印刷费21万元，电费17万元，邮电费2万元，差旅费44.5万元，维修（护）费9万元，劳务费14万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用8万元，公务接待费2.7万元，办公设备购置7.5万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额7.5万元，其中工程类   0万元，货物类7.5万元，服务类0万元。

(五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截止2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2022年水东江镇人民政府预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标908.3万元，其中：基本支出825.9万元，项目支出82.4万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 82.4  万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

  附件：水东江－2022年部门预算公开表