2021年度邵东市水东江镇人民政府部门决算_ 水东江

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2021年度邵东市水东江镇人民政府部门决算

发布时间：2022-09-28 10:50 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市水东江镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市水东江镇人民政府

单位概况

一、部门职责

(1)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。

(2)执行本镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(3)保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(5)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(7)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(8)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。水东江镇人民政府单位内设机构包括7个部门：水东江镇政府、水东江镇财政所、水东江镇综合行政执法大队、水东江镇农业综合服务中心、水东江镇政务（便民）服务中心、水东江镇社会事务综合服务中心、水东江镇退役军人服务站。

（二）决算单位构成。水东江镇人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：水东江镇人民政府单位本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

	收入支出决算总表
								公开01表
	部门：邵东市水东江镇人民政府							金额单位：万元
收入					支出
项目			行次	金额	项目	行次	金额
栏次				1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入			1	2,753.83	一、一般公共服务支出	32	1,239.60
二、政府性基金预算财政拨款收入			2	38.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入			3		三、国防支出	34
四、上级补助收入			4		四、公共安全支出	35
五、事业收入			5		五、教育支出	36
六、经营收入			6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入			7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15.50
八、其他收入			8		八、社会保障和就业支出	39	227.48
			9		九、卫生健康支出	40	95.03
		10			十、节能环保支出	41	108.50
		11			十一、城乡社区支出	42	28.00
		12			十二、农林水支出	43	939.94
		13			十三、交通运输支出	44	4.50
		14			十四、资源勘探工业信息等支出	45
		15			十五、商业服务业等支出	46	42.00
		16			十六、金融支出	47
		17			十七、援助其他地区支出	48
		18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	71.28
		19			十九、住房保障支出	50
		20			二十、粮油物资储备支出	51
		21			二十一、国有资本经营预算支出	52
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	15.00
		23			二十三、其他支出	54	5.00
		24			二十四、债务还本支出	55
		25			二十五、债务付息支出	56
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计		27		2,791.83	本年支出合计	58	2,791.83
使用非财政拨款结余		28			结余分配	59
年初结转和结余		29			年末结转和结余	60
		30				61
总计		31		2,791.83	总计	62	2,791.83
	注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
	2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

邵东市水东江镇人民政府　

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2,791.83

201

一般公共服务支出

1,239.60

20102

政协事务

2.00

2010202

一般行政管理事务

2.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1,228.60

2010301

行政运行

666.14

2010302

一般行政管理事务

488.85

2010308

信访事务

73.61

20105

统计信息事务

5.00

2010507

专项普查活动

5.00

20129

群众团体事务

3.00

2012901

行政运行

1.00

2012902

一般行政管理事务

2.00

20138

市场监督管理事务

1.00

2013899

其他市场监督管理事务

1.00

207

文化旅游体育与传媒支出

15.50

20701

文化和旅游

6.50

2070199

其他文化和旅游支出

6.50

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

9.00

2079903

文化产业发展专项支出

3.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

6.00

208

社会保障和就业支出

227.48

20801

人力资源和社会保障管理事务

38.56

2080102

一般行政管理事务

38.56

20805

行政事业单位养老支出

92.03

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.03

20806

企业改革补助

0.13

2080699

其他企业改革发展补助

0.13

20807

就业补助

34.14

2080799

其他就业补助支出

34.14

20808

抚恤

25.69

2080899

其他优抚支出

25.69

20820

临时救助

12.00

2082001

临时救助支出

12.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

12.00

2082201

移民补助

5.00

2082202

基础设施建设和经济发展

7.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

3.49

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.04

2082702

财政对工伤保险基金的补助

2.45

20899

其他社会保障和就业支出

9.43

2089999

其他社会保障和就业支出

9.43

210

卫生健康支出

95.03

21001

卫生健康管理事务

10.64

2100102

一般行政管理事务

10.64

21007

计划生育事务

62.73

2100717

计划生育服务

18.94

2100799

其他计划生育事务支出

43.79

21011

行政事业单位医疗

21.65

2101101

行政单位医疗

21.65

211

节能环保支出

108.50

21104

自然生态保护

108.50

2110402

农村环境保护

108.50

212

城乡社区支出

28.00

21201

城乡社区管理事务

7.00

2120102

一般行政管理事务

7.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

4.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

4.00

21211

农业土地开发资金安排的支出

17.00

2121100

农业土地开发资金安排的支出

17.00

213

农林水支出

939.94

21301

农业农村

20.76

2130101

行政运行

0.76

2130122

农业生产发展

2.00

2130126

农村社会事业

3.00

2130142

农村道路建设

10.00

2130199

其他农业农村支出

5.00

21302

林业和草原

2.00

2130299

其他林业和草原支出

2.00

21303

水利

74.10

2130305

水利工程建设

13.80

2130306

水利工程运行与维护

7.30

2130316

农村水利

9.00

2130335

农村人畜饮水

35.00

2130399

其他水利支出

9.00

21305

扶贫

125.25

2130502

一般行政管理事务

10.00

2130504

农村基础设施建设

89.00

2130505

生产发展

18.00

2130599

其他扶贫支出

8.25

21307

农村综合改革

717.82

2130701

对村级公益事业建设的补助

66.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

594.02

2130706

对村集体经济组织的补助

50.00

2130799

其他农村综合改革支出

7.80

214

交通运输支出

4.50

21401

公路水路运输

4.50

2140102

一般行政管理事务

4.50

216

商业服务业等支出

42.00

21602

商业流通事务

42.00

2160299

其他商业流通事务支出

42.00

220

自然资源海洋气象等支出

71.28

22001

自然资源事务

71.28

2200102

一般行政管理事务

71.28

224

灾害防治及应急管理支出

15.00

22401

应急管理事务

15.00

2240102

一般行政管理事务

15.00

229

其他支出

5.00

22960

彩票公益金安排的支出

5.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：邵东市水东江镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,791.83	1,309.15	1,482.68
201	一般公共服务支出	1,239.60	1,121.27	118.34
20102	政协事务	2.00	2.00
2010202	一般行政管理事务	2.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,228.60	1,116.27	112.34
2010301	行政运行	666.14	666.14
2010302	一般行政管理事务	488.85	450.13	38.73
2010308	信访事务	73.61		73.61
20105	统计信息事务	5.00		5.00
2010507	专项普查活动	5.00		5.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00
2012901	行政运行	1.00	1.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00
20138	市场监督管理事务	1.00		1.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.50		15.50
20701	文化和旅游	6.50		6.50
2070199	其他文化和旅游支出	6.50		6.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
2079903	文化产业发展专项支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	227.48	134.09	93.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.56	38.56
2080102	一般行政管理事务	38.56	38.56
20805	行政事业单位养老支出	92.03	92.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.03	92.03
20806	企业改革补助	0.13		0.13
2080699	其他企业改革发展补助	0.13		0.13
20807	就业补助	34.14		34.14
2080799	其他就业补助支出	34.14		34.14
20808	抚恤	25.69		25.69
2080899	其他优抚支出	25.69		25.69
20820	临时救助	12.00		12.00
2082001	临时救助支出	12.00		12.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	12.00		12.00
2082201	移民补助	5.00		5.00
2082202	基础设施建设和经济发展	7.00		7.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.49	3.49
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.04	1.04
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.45	2.45
20899	其他社会保障和就业支出	9.43		9.43
2089999	其他社会保障和就业支出	9.43		9.43
210	卫生健康支出	95.03	32.29	62.73
21001	卫生健康管理事务	10.64	10.64
2100102	一般行政管理事务	10.64	10.64
21007	计划生育事务	62.73		62.73
2100717	计划生育服务	18.94		18.94
2100799	其他计划生育事务支出	43.79		43.79
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65
211	节能环保支出	108.50		108.50
21104	自然生态保护	108.50		108.50
2110402	农村环境保护	108.50		108.50
212	城乡社区支出	28.00	7.00	21.00
21201	城乡社区管理事务	7.00	7.00
2120102	一般行政管理事务	7.00	7.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	17.00		17.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	17.00		17.00
213	农林水支出	939.94	10.00	929.94
21301	农业农村	20.76		20.76
2130101	行政运行	0.76		0.76
2130122	农业生产发展	2.00		2.00
2130126	农村社会事业	3.00		3.00
2130142	农村道路建设	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21302	林业和草原	2.00		2.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00		2.00
21303	水利	74.10		74.10
2130305	水利工程建设	13.80		13.80
2130306	水利工程运行与维护	7.30		7.30
2130316	农村水利	9.00		9.00
2130335	农村人畜饮水	35.00		35.00
2130399	其他水利支出	9.00		9.00
21305	扶贫	125.25	10.00	115.25
2130502	一般行政管理事务	10.00	10.00
2130504	农村基础设施建设	89.00		89.00
2130505	生产发展	18.00		18.00
2130599	其他扶贫支出	8.25		8.25
21307	农村综合改革	717.82		717.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.00		66.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	594.02		594.02
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.80		7.80
214	交通运输支出	4.50	4.50
21401	公路水路运输	4.50	4.50
2140102	一般行政管理事务	4.50	4.50
216	商业服务业等支出	42.00		42.00
21602	商业流通事务	42.00		42.00
2160299	其他商业流通事务支出	42.00		42.00
220	自然资源海洋气象等支出	71.28		71.28
22001	自然资源事务	71.28		71.28
2200102	一般行政管理事务	71.28		71.28
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22401	应急管理事务	15.00		15.00
2240102	一般行政管理事务	15.00		15.00
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市水东江镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,753.83	一、一般公共服务支出	33	1,239.60	1,239.60
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.50	15.50
	8		八、社会保障和就业支出	40	227.48	215.48	12.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.03	95.03
	10		十、节能环保支出	42	108.50	108.50
	11		十一、城乡社区支出	43	28.00	7.00	21.00
	12		十二、农林水支出	44	939.94	939.94
	13		十三、交通运输支出	45	4.50	4.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	42.00	42.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	71.28	71.28
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	15.00	15.00
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,791.83	本年支出合计	59	2,791.83	2,753.83	38.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,791.83	总计	64	2,791.83	2,753.83	38.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：邵东市水东江镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,753.83	1,309.15	1,444.68
201	一般公共服务支出	1,239.60	1,121.27	118.34
20102	政协事务	2.00	2.00
2010202	一般行政管理事务	2.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,228.60	1,116.27	112.34
2010301	行政运行	666.14	666.14
2010302	一般行政管理事务	488.85	450.13	38.73
2010308	信访事务	73.61		73.61
20105	统计信息事务	5.00		5.00
2010507	专项普查活动	5.00		5.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00
2012901	行政运行	1.00	1.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00
20138	市场监督管理事务	1.00		1.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.50		15.50
20701	文化和旅游	6.50		6.50
2070199	其他文化和旅游支出	6.50		6.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
2079903	文化产业发展专项支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	215.48	134.09	81.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.56	38.56
2080102	一般行政管理事务	38.56	38.56
20805	行政事业单位养老支出	92.03	92.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.03	92.03
20806	企业改革补助	0.13		0.13
2080699	其他企业改革发展补助	0.13		0.13
20807	就业补助	34.14		34.14
2080799	其他就业补助支出	34.14		34.14
20808	抚恤	25.69		25.69
2080899	其他优抚支出	25.69		25.69
20820	临时救助	12.00		12.00
2082001	临时救助支出	12.00		12.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.49	3.49
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.04	1.04
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.45	2.45
20899	其他社会保障和就业支出	9.43		9.43
2089999	其他社会保障和就业支出	9.43		9.43
210	卫生健康支出	95.03	32.29	62.73
21001	卫生健康管理事务	10.64	10.64
2100102	一般行政管理事务	10.64	10.64
21007	计划生育事务	62.73		62.73
2100717	计划生育服务	18.94		18.94
2100799	其他计划生育事务支出	43.79		43.79
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65
211	节能环保支出	108.50		108.50
21104	自然生态保护	108.50		108.50
2110402	农村环境保护	108.50		108.50
212	城乡社区支出	7.00	7.00
21201	城乡社区管理事务	7.00	7.00
2120102	一般行政管理事务	7.00	7.00
213	农林水支出	939.94	10.00	929.94
21301	农业农村	20.76		20.76
2130101	行政运行	0.76		0.76
2130122	农业生产发展	2.00		2.00
2130126	农村社会事业	3.00		3.00
2130142	农村道路建设	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21302	林业和草原	2.00		2.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00		2.00
21303	水利	74.10		74.10
2130305	水利工程建设	13.80		13.80
2130306	水利工程运行与维护	7.30		7.30
2130316	农村水利	9.00		9.00
2130335	农村人畜饮水	35.00		35.00
2130399	其他水利支出	9.00		9.00
21305	扶贫	125.25	10.00	115.25
2130502	一般行政管理事务	10.00	10.00
2130504	农村基础设施建设	89.00		89.00
2130505	生产发展	18.00		18.00
2130599	其他扶贫支出	8.25		8.25
21307	农村综合改革	717.82		717.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.00		66.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	594.02		594.02
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.80		7.80
214	交通运输支出	4.50	4.50
21401	公路水路运输	4.50	4.50
2140102	一般行政管理事务	4.50	4.50
216	商业服务业等支出	42.00		42.00
21602	商业流通事务	42.00		42.00
2160299	其他商业流通事务支出	42.00		42.00
220	自然资源海洋气象等支出	71.28		71.28
22001	自然资源事务	71.28		71.28
2200102	一般行政管理事务	71.28		71.28
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22401	应急管理事务	15.00		15.00
2240102	一般行政管理事务	15.00		15.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开06表部门：邵东市水东江镇人民政府单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	864.81	302	商品和服务支出	413.61	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	383.55	30201	办公费	65.03	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	65.93	30202	印刷费	50.99	30702	国外债务付息
30103	奖金	169.97	30203	咨询费		310	资本性支出	6.54
30106	伙食补助费	16.53	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	102.28	30205	水费	1.79	31002	办公设备购置	6.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.03	30206	电费	14.30	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.42	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	22.68	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	11.84	30211	差旅费	29.80	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.83	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	24.19	30215	会议费	16.34	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.49	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	6.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	11.32	30225	专用燃料费	0.35	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	38.54	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	120.11	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	14.24	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	4.29	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.33	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.27
30399	其他对个人和家庭的补助	2.22	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	28.10
人员经费合计		889.01	公用经费合计					420.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：邵东市水东江镇人民政府单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.80		8.00		8.00	2.80	7.66		7.66		7.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：邵东市水东江镇人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			38.00	38.00		38.00
208	社会保障和就业支出		12.00	12.00		12.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		12.00	12.00		12.00
2082201	移民补助		5.00	5.00		5.00
2082202	基础设施建设和经济发展		7.00	7.00		7.00
212	城乡社区支出		21.00	21.00		21.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.00	4.00		4.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4.00	4.00		4.00
21211	农业土地开发资金安排的支出		17.00	17.00		17.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		17.00	17.00		17.00
229	其他支出		5.00	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	邵东市水东江镇人民政府				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2791.83万元。与上年相比，收支总计各增加34.66万元，增长1.26%，主要是因为一般公共服务支出、社会保障和就业支出等方面的投入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2791.83万元，其中：财政拨款收入2791.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2791.83万元，其中：基本支出1309.15万元，占46.9%；项目支出1482.68万元，占53.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2791.83万元，与上年相比，收支总计各增加34.66万元,增长1.26%，主要是因为一般公共服务支出、社会保障和就业支出等方面的投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2753.83万元，占本年支出合计的98.64%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加528.66万元，增长23.76%，主要是因为一般公共服务支出、社会保障和就业支出等方面的投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2753.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1239.6万元，占45.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出15.5万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出215.48万元，占7.82%，卫生健康（类）支出95.03万元，占3.45%；节能环保（类）支出108.5万元，占3.94%；城乡社区（类）支出7万元，占0.26%；农林水（类）支出939.94万元，占34.13%；交通运输（类）支出4.5万元，占0.16%；商业服务业等（类）支出42万元，占1.53%；自然资源海洋气象等（类）支出71.28万元，占2.59%；灾害防治及应急管理（类）支出15万元，占0.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为774.9万元，支出决算数为2753.83万元，完成年初预算的355%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加乡镇（街道）政协委员联系群众工作室经费预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为474.8万元，支出决算为666.14万元，完成年初预算的140%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为278.5万元，支出决算为488.85万元，完成年初预算的176%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇土地清理工作经费、芽江饮水工程款、危改安全质量大排查、大整顿改造经费等。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为21.6万元，支出决算为73.61万元，完成年初预算的341%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了信访维稳资金、信访矛盾纠纷不出村先进单位奖励资金。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加第七次全国人口普查工作经费。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算追加乡镇妇联工作经费。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加乡镇团委工作经费预算。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加农贸市场安全监督管理经费预算。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加中央补助地方公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金、三馆一站免费开放省级配套资金预算。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加文化事业发展资金预算。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加公共文化服务体系建设（农村文化建设）预算。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加人社工作目标管理考核经费、社保基金代征代缴工作经费预算。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为92.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加机关养老保险缴费单位缴费补助预算。

14、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加中央在湘企业退休人员社会化管理补助资金预算。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加就业补助资金预算。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加退役军人春节慰问金、八一节慰问资金、优抚对象抚恤及医疗保障中央补助经费等预算。

17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加低收入中心付临时救助备用资金预算。

18、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加失业保险缴费补助预算。

19、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加工伤保险缴费补助预算。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加老干部生活补助预算。

21、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加城乡居民医保筹资工作经费预算。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加乡镇计划生育工作经费、非税收入成本支出预算。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加乡镇（街道）计划生育工作经费预算。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加医疗保险缴费单位补助及大病互助单位补助预算。

25、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为108.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加农村环境卫生综合整治、农村环境大清扫大整顿专项资金预算。

26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加乡镇城市建设和管理经费预算。

27、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加乡镇动物防疫检疫站13月基本养老金预算。

28、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加第一批改善农业生产条件项目资金预算。

29、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加改厕第三批奖补资金预算。

30、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加石牛村道路建设经费预算。

31、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加（新）建无害化厕所第一批奖补资金、三无船舶拆解补偿资金预算。

32、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加第一批森林植被恢复费专项资金预算。

33、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加第一批县级水利建设资金预算。

34、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为7.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加市级第一批水利建设资金预算。

35、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加五小水利资金预算。

36、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加农村饮水供水工程预算。

37、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加第四批县级水利建设资金预算。

38、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加第四、五、六批扶贫资金预算。

39、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、乡村振兴资金预算。

40、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加中央财政专项扶贫资金预算。

41、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加第十六批市级扶贫资金预算。

42、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加农村公益事业建设财政奖补资金、邵阳市级农村综合改革转移支付资金、市本级村级公益事业建设奖补资金预算。

43、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为594.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加在任村干部报酬资金、绩效考核优秀村（社区）干部奖励金、村级组织运转经费省级绩效奖励等预算。

44、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加中央、省财政扶持村级集体经济发展试点奖补资金预算。

45、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加村主职干部参加基本养老保险补助资金预算。

46、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加交通问题顽瘴痼疾集中整治工作经费预算。

47、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加第三批马路市场专项整治配套市场建设资金预算。

48、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证技术承包服务费预算。

49、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加乡镇消防专职队经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1309.15万元，其中：人员经费889.01万元，占基本支出的67.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费420.14万元，占基本支出的32.1%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.8万元，支出决算为7.66万元，完成预算的70.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比减少2.8万元，减少100%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.66万元，完成预算的95.75%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，车辆维护、燃油等使用严格政府定点采购，与上年相比减少0.34万元，减少4.25%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.66万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，本年未发生公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.66万元，其中：公务用车购置费0万元，水东江镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.66万元，主要是车辆维护费、燃油费、过路过桥费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入38万元；年初结转和结余0万元；支出38万元，其中基本支出0万元，项目支出38万元；年末结转和结余0

万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央水库移民扶持基金。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央水库移民扶持基金（第二批）。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排第二批改善农业生产条件项目资金。

4、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了改善农业生产条件补助资金。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了省级财政专项彩票公益金。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出420.14万元，比上年决算数增加356.76万元，增长563.2%。主要原因是：因疫情等原因，办公费、印刷费、劳务费等机关运行经费刚性支出增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费16.34万元，用于召开镇人大、经济工作会议，人数496人，内容为镇经济工作会议、镇人大会议；开支培训费1.49万元，用于开展党员春冬训、发展党员培训，人数700人，内容为党员春冬训，发展党员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额8.41万元，其中：政府采购货物支出8.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金196万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“提供公共服务资金”“党建专项经费”“信访维稳资金”“绩效考核补助”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出196万元。从评价情况来看，项目紧扣工作目标，组织调度得当，较好的完成了项目年度绩效目标，评价等级为“优”。

组织对“邵东市水东江镇人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2753.83万元，政府性基金预算支出38万元。从评价情况来看，根据2021年单位整体支出绩效定性目标和定量目标的要求，通过一年来全体工作人员上下的共同努力，无论是定性目标还是定量指标，都按要求完成。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

党建专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是专项立项依据充分；二是资金分配合理。发现的主要问题及原因：一是预算编制合理性待加强；二是资金支出进度监管待提高。下一步改进措施：一是进一步强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性；二是合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

绩效考核补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为113.6万元，执行数为113.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时到位；二是资金使用合法合规，专款专用。发现的主要问题及原因：一是制度流于形式。单位设立了财政资金预算管理制度，但是该制度却没有真正发挥作用；二是绩效管理制度存在缺陷。下一步改进措施：一是完善预算管理制度；二是注重预算绩效管理结果。

提供公共服务资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为56.8万元，执行数为56.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用合法合规，专款专用；二是专项立项依据充分。发现的主要问题及原因：一是预算编制合理性待加强；二是资金支出进度监管待提高。下一步改进措施：一是进一步强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性；二是合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

信访维稳经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为21.6万元，执行数为21.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是制定了项目支出绩效评价年度工作计划，成立了领导小组，督促项目管理部门做好项目的实施进度，严格按照工作计划实行；二是建立了项目追踪问效机制，随时对项目资金进行管控，严格按进度拨款，确保项目资金效益最大化。发现的主要问题及原因：一是制度流于形式。单位设立了财政资金预算管理制度，但是该制度却没有真正发挥作用；二是绩效管理制度存在缺陷。下一步改进措施：一是完善预算管理制度；二是注重预算绩效管理结果。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

“绩效考核补助”、“信访维稳资金支出”这2个项目的绩效评价报告如下：

邵东市水东江镇人民政府

绩效考核补助支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位职能：

1、宣传、贯彻党的方针政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的指示、决议和决定，在职权范围内发布命令、决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

2、在镇党委的统一领导下，行使市政府赋予的权力，负责辖区的行政管理工作，执行上级人民代表大会决议。

3、负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施，领导和监督机关各部门按时、保质、保量完成工作任务。

4、负责管理经济和社会事务，开展科技兴农、兴企工作，完成农业、工业生产指标及其他各项工作任务，积极发展社区服务业，发展多元的街道经济。

5、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育、做好武装工作；落实人口计划指标，加强流动人口计生管理，搞好计生工作；做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。

6、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导和协调工作，协助做好侨台事务。

7、编制乡镇年度财政预、决算，管理、审查、监督村（居）委会财务。

8、指导、协调村（居）委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向市政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。

9、承办市委、市政府交办的其他工作。

项目立项依据：中共邵东市委办公室相关会议文件。

项目实施主体：邵东市水东江镇人民政府。

项目实施计划及主要内容：绩效考核补助113.6万元主要用于本级的所属部门员工工资福利支出，主要包括：乡镇下设内设机构中工作领导班子和领导干部对人大事务、政协事务、财政事务、纪检、组织、卫计、农业、武装、政法、统战、宣传、妇联、工会、扶贫、统计、重点项目、信访维稳、劳动就业、工业城建、文化广播、环境卫生整治、其他事务的年度考核、工作目标考核等绩效评定支出。

（二）项目预算情况：项目资金预算根据2020年项目资金实际使用情况及2021年市委、市政府工作对本单位的工作要求进行测算。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：坚决贯彻以习近平同志为核心的党中央决策部署，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，在市委、市政府的坚强领导下，在各职能部门的精准指导下，全镇上下攻坚克难、真抓实干，基本完成了全年主要目标任务。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：召开全体干部会议，同时邀请基层干部参加，广泛征求意见，形成项目预算初稿。再召开党组会研究确定，报财政等部门通过。

（二）项目预算执行情况：预算执行率S≧95%、项目预算没有结余或超支等情况。

（三）项目资金实际使用情况：资金使用合理、合规，取得良好的社会效果。

（四）项目资金管理情况：制定了管理制度《邵东市水东江镇人民政府专项资金管理办法》，并严格执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：由本单位负责项目实施，成立了以党组书记、镇长为组长，其他班子成员为成员的项目组织实施领导小组，坚持平时自查，结合每月财务会审严格把关，落实指导与督促职责。

（二）项目管理制度建设情况。建立了《邵东市水东江镇人民政府专项资金管理办法》和《邵东市水东江镇人民政府内控管理制度》，严格项目管理。

（三）项目组织管理落实情况。

对资金使用进行日常检查监督情况，资金支出合规达到100%。

四、项目绩效情况

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

1、项目的经济性:严格项目成本（预算）控制，厉行节约。

2、项目的效率性：项目实施严格按进度及质量进行。

3、项目的有效性：一是完善各项单位管理制度，结合自查找到的风险点，进一步修订完善了我镇岗位管理、财务管理等相关制度，探索建立了岗位责任制及自查纠错、过错责任追究等长效机制，组织单位人员认真学习，力求做到未雨绸缪、防患未然，主动预防、积极规避，不断规范各项执法行为，提升执法水平。二是建立风险信息库。通过内部信息采集，定期分析评估等多渠道收集预警信息，建立廉政风险信息库。针对单位和个人不同程度的问题，及时有效地采取警示提醒、诫勉纠错、责令整改等不同处置办法，确保处置及时有效。三是严格考核。制定了廉政风险防控机制建设考核方案，把廉政风险防控机制建设工作纳入反腐倡廉建设考核之中，与领导班子和领导干部年度考核、工作目标考核等绩效评定挂钩，形成单位纵向监督与横向监督的体制机制，为下一步工作的开展及业务的规范做了铺垫。四是坚持社会评议制度。利用党务公告栏、办事指南等多种形式和载体，公开办事依据、时限及工作纪律，主动接受群众监督，零距离听取意见和建议，虚心接受评议和监督。

五、其他需要说明的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

邵东市水东江镇人民政府

信访维稳资金支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位职能：

2、在镇党委的统一领导下，行使市政府赋予的权力，负责辖区的行政管理工作，执行上级人民代表大会决议。

3、负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施，领导和监督机关各部门按时、保质、保量完成工作任务。

4、负责管理经济和社会事务，开展科技兴农、兴企工作，完成农业、工业生产指标及其他各项工作任务，积极发展社区服务业，发展多元的街道经济。

6、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导和协调工作，协助做好侨台事务。

7、编制乡镇年度财政预、决算，管理、审查、监督村（居）委会财务。

8、指导、协调村（居）委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向市政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。

9、承办市委、市政府交办的其他工作。

项目立项依据：中共邵东市委办公室相关会议文件。

项目实施主体：邵东市水东江镇人民政府。

项目实施计划及主要内容：信访维稳资金21.6万元主要用于本级的所属部门信访维稳支出，主要用途：维护社会稳定，保障国家机关正常运行。提高矛盾纠纷调解率，健全矛盾多元化解机制，促进邻里和睦相处，促进乡风民风文明建设，引导广大群众积极践行社会主义核心价值观。确保重大会议期间无非正常上访，无集体上访及突发性事件。逐步减少非正常上访，杜绝群体性上访，确保群众有序依法信访，维护社会稳定及人民群众的合法权益。

（二）项目预算情况

项目资金预算根据2020年项目资金实际使用情况及2021年市委、市政府工作对本单位的工作要求进行测算。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况

面对新形势，我们要做到“六个要”，一要认真开展好征兵工作，推进民兵组织规范化建设；二要完善应对和处置各类突发事件工作预案，提升应急管理能力；三要深入推进“平安邵东”建设，发挥市民法制教育作用；四要强化重点领域网格化监管，推进安全社区建设，夯实安全生产工作的基础；五要健全矛盾纠纷调处化解机制，完善人民调解委员会制度建设；六要畅通信访渠道，加强社情民意分流处置监管，落实信访包案责任制，杜绝群体性事件发生。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：召开全体干部会议，同时邀请基层干部参加，广泛征求意见，形成项目预算初稿。再召开党组会研究确定，报财政等部门通过。

（二）项目预算执行情况：预算执行率S≧95%、项目预算没有结余或超支等情况。

（三）项目资金实际使用情况：资金使用合理、合规，取得良好的社会效果。

（四）项目资金管理情况：制定了管理制度《邵东市水东江镇人民政府专项资金管理办法》，并严格执行。

三、项目组织实施情况

（二）项目管理制度建设情况。建立了《邵东市水东江镇人民政府专项资金管理办法》和《邵东市水东江镇人民政府内控管理制度》，严格项目管理。

（三）项目组织管理落实情况。

对资金使用进行日常检查监督情况，资金支出合规达到100%。

四、项目绩效情况

1、项目的经济性:严格项目成本（预算）控制，厉行节约。

2、项目的效率性：项目实施严格按进度及质量进行。

3、项目的有效性：制定了《邵东市水东江镇人民政府社会稳定风险评估机制实施方案》，进一步明确了指导思想和原则，明晰了风险评估范围和内容，明确了责任主体，确立了评估程序及步骤，制定了责任追究制度，为实施重大事项社会稳定风险评估提出了具有较强操作性的办法。始终坚持和把握三个基本原则，一是以人为本的原则。把人民群众是否支持拥护作为衡量各项政策和举措出台与否的基本标准，把人民群众是否满意作为检验各项工作成效的基本尺度，把维护广大人民群众根本利益作为评估工作的出发点和落脚点，做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。二是促进发展的原则。把促进发展特别是推进重点项目建设作为实施社会稳定风险评估工作的重要目标，全面贯彻落实中央的宏观调控政策，正确处理改革发展稳定的关系，力求使改革的力度、发展大速度和社会可承受的程度有机统一，促进经济社会全面协调可持续发展。三是民主法治的原则。把实施社会稳定风险评估与建立科学、民主、依法决策机制和坚持依法行政相结合，建立健全充分反映民意、集中民智的重大决策制定和出台程序，逐步形成利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障的长效机制；坚持执法办案法律效果和社会效果的统一，促进社会公平正义。

五、其他需要说明的问题

1.项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管还需加强及细化。

2.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于卫生健康方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期（熟练期）工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用燃料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

邵东市水东江镇人民政府

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

　　1、部门职责：

(1)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。

(2)执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(5)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(7)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(8)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　2、机构设置及人员概况：

　　（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：水东江镇政府、水东江镇财政所、水东江镇综合行政执法大队、水东江镇农业综合服务中心、水东江镇政务（便民）服务中心、水东江镇社会事务综合服务中心、水东江镇退役军人服务站。

　　（二）镇机关行政定编37人，事业站所定编52人。全镇现有干部职工79人，其中行政编制33人，事业编制46人。

　　3、2021年财政收支情况和固定资产状况：

　　2021年度收、支总计2791.83万元。与上年相比，增加34.66万元，增长1.26%；总共有原值905.56万的固定资产，其中：房屋及建筑物原值884.21万元。

　　4、财政财务管理制度及执行情况：

　　本单位财务管理制度健全，会计核算符合相关规定，日常财务活动监管到位，严格执行财务会审制度，严格落实《水东江镇镇财务管理制度》及《水东江镇差旅费管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。资金执行合规性：严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，配合巡察等检查工作，及时整理制作和报送资料，对检查提出的问题认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

　　2021年，根据年初预算的重点工作，我镇通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

　1、“三公”经费控制良好，严格执行年初预算，压减开支，控制率达到100%。

　2、按预算执行本镇的各项开支，预算完成率和控制率均达到100%，收支平衡。

　3、政府采购执行与控制率达到100%。

　4、各项制度管理健全，资金使用合规。

　5、重点工作和业务工作完成率100%。

　6、取得良好的经济效益和社会效益。

　7、提高行政效能，提升社会公众服务对象的满意度。

　8、预决算信息公开率100%。

　9、农村基础设施建设及民生工程持续改善。

　10、政府自身建设不断加强。镇政府自觉接受镇人大和群众监督，继续推行政务公开，严格执行“八项规定”和“六项禁令”，坚决反对“四风”实现“一站式”服务；拓展村级服务站，简化办事程序，政府效能和执行力稳步提高。

三、存在的问题及原因

　（一）预算编制准确性有待加强

年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整。主要原因是：乡镇有些支出的特殊性导致决算数与预算数的差异。

　（二）决算编制准确性有待提高

因业务水平有限，决算编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

　　（一）加强预算绩效评价基础工作

强化项目绩效评价组织工作，年初申报预算时将绩效目标编入年度预算，填报项目申报表，且绩效目标指向明确、具体细化、合理可行。

　　（二）推进财务管理

一是加强会计核算，不断提升单位财务管理人员的专业能力和综合素质，提高财务管理效率，避免出现科目核算欠准确的情况；二是健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

　　（三）加强决算编制工作

严格按照本年度具体资金使用情况，对预算执行进行总结，正确编制决算支出，确保决算数字真实准确，严禁估算，避免出现存在结转和结余而未能体现的情况。

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