邵东市水东江镇人民政府2023年部门预算_ 水东江

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邵东市水东江镇人民政府2023年部门预算

发布时间：2023-04-10 14:56 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市水东江镇人民政府2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）单位基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3.一般性支出情况说明
4、政府采购情况说明
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明
6、预算绩效情况说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分附表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.部门经济科目支出明细表
7.财政拨款收支总表
8.一般公共预算支出表
9.一般公共预算基本支出表
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
25.政府采购预算表

邵东市水东江镇人民政府2023年部门预算说明

一、部门基本概况
（一）职能职责
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
(4)保护各种经济组织的合法权益；
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
(6)办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置
邵东市水东江镇人民政府内设7个部门：水东江镇政府机关、水东江镇财政所、水东江镇综合行政执法大队、水东江镇农业综合服务中心、水东江镇政务（便民）服务中心、水东江镇社会事务综合服务中心、水东江镇退役军人服务站。
（三）单位基本情况
本部门编制人数为84人，其中在职71人；离退休35人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数12人，房屋面积9586平方米。

二、部门预算单位构成
邵东市水东江镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市水东江镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况
（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数1017.54万元，其中，一般公共预算拨款1017.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加109.24万元，主要是一般行政管理事务中的绩效奖项目预算增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数1017.54万元，较去年增加109.24万元，增长12.03%，主要是一般行政管理事务中的绩效奖项目预算增加。其中，一般公共服务819.04万元，较去年增加103.45万元，增长14.46%，主要是一般行政管理事务中的绩效奖项目预算增加；公共安全0万元，教育0万元，社会保障和就业支出96.36万元，较去年减少2.55万元，下降2.58%，主要是人员经费中工资福利支出的养老及社会保险预算减少；卫生健康支出23.74万元，较去年增加1.5万元，增长6.74%，主要是人员经费中工资福利支出的医疗保险预算增加；住房保障支出78.40万元，较去年增加6.85万元，增长9.57%，主要是人员经费中工资福利支出的住房公积金预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1017.54万元，其中，一般公共服务支出819.04万元，占80.5%；公共公共安全0万元，占0%；教育0万元，占0%；社会保障和就业支出96.36万元，占9.47%；卫生健康支出23.74万元，占2.33%；住房保障支出78.40万元，占7.7%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为819.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年年初预算数为197.60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：提供公共服务资金56.8万元，主要用于加强公用基础设施、公共文化、卫生、教育设施等方面的建设，完善政府公共服务职能等方面；信访维稳经费21.6万元，主要用于维护社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定，解决影响社会和谐稳定的突出问题等方面；党建专项经费4万元，主要用于强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展方面；绩效奖补助115.2万元，主要用于调动职工积极性，激发职工潜能，并建立有效的激励约束机制等方面。
五、政府性基金预算
本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款 95万元，比2022年预算减少14.6万元，下降13.32%，主要是厉行节俭，印刷费、差旅费的预算减少。

（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为8.7万元，其中，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算5万元，拟召开镇经济工作会议、镇人大会议，培训330人，内容为镇经济工作会议、镇人大会议；培训费4万元，拟开展党员春冬训培训、入党积极分子培训，人数630人，内容为党员春冬训培训、入党积极分子培训；节庆晚会论坛赛事活动经费预算0万元；办公费33.1万元；印刷费16.82万元；邮电费2万元；电费12万元；差旅费40万元；水费4万元；其他交通费用2万元；租赁费2万元；咨询费1万元；劳务费8万元；公务接待费2.7万元；公务用车运行维护费6万元；维修（护）费2.8万元；办公设备购置费4万元。

（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额4万元，其中工程类0万元，货物类4万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止 2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况
2023年本部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标1017.54万元，其中：基本支出819.94万元，项目支出197.60万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出197.60万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：

水东江部门预算公开表(邵东)

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