2022年度邵东市水东江镇人民政府部门决算_ 水东江

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2022年度邵东市水东江镇人民政府部门决算

发布时间：2023-11-17 11:32 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市水东江镇人民政府部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释

第一部分单位概况
一、部门职责
（一）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。
（二）执行本镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（三）保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（四）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（五）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（七）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。水东江镇人民政府单位内设机构包括7个部门：水东江镇政府、水东江镇财政所、水东江镇综合行政执法大队、水东江镇农业综合服务中心、水东江镇政务（便民）服务中心、水东江镇社会事务综合服务中心、水东江镇退役军人服务站。
（二）决算单位构成。水东江镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位包括水东江镇人民政府本级，没有其他二级预算单位

第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2632.02万元。与上年相比，减少159.81万元，减少5.72%，主要是因为一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出和商业服务业支出等方面的开支减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2632.02万元，其中：财政拨款收入2632.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2632.02万元，其中：基本支出1427.61万元，占54.24%；项目支出1204.41万元，占45.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2632.02万元，与上年相比，减少159.81万元,减少5.72%，主要是因为一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、和商业服务业支出等方面的开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2556.02万元，占本年支出合计的97.11%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少197.81万元，减少7.18%，主要是因为一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出和商业服务业支出等方面的开支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2556.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1116.70万元，占43.69%；公共安全（类）支出1.05万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.50万元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出177.11万元，占6.93%；卫生健康（类）支出42.46万元，占1.66%；节能环保（类）支出126.88万元，占4.96%；农林水（类）支出1034.49万元，占40.47%；交通运输（类）支出3.00万元，占0.12%；粮油物资储备（类）支出1.00万元，占0.04%；灾害防治及应急管理（类）支出16.83万元，占0.66%；其他支出（类）27.00万元，占1.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为908.30万元，支出决算数为2556.02万元，完成年初预算的281.41%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了县乡两级人大换届选举经费资金。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为633.19万元，支出决算为682.59万元，完成年初预算的107.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为60.8万元，支出决算为385.73万元，完成年初预算的634.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为21.6万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的108.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了信访维稳资金。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了耕地占用税工作经费资金。
6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了补助基础行政单位工作经费资金。
7、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇（街道）禁毒社工补助经费。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了三馆一站免费开放省级资金、中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项资金。
10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了人社工作目标管理考核经费及城乡居民医保筹资工作经费。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为95.4万元，支出决算为102.71万元，完成年初预算的107.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了社保缴费年初预算新老基数指标补差资金。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了抚恤金。
13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了抚恤经费。
14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了公益性岗位人员工资递增额资金。
15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了敬老院管理经费。
16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了困难群众求助资金。
17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
18、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
19、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了抚恤经费。
20、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.73万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了提前下达优抚对象补助经费。
21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村主职干部养老保险资金。
22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.22万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了新冠病毒疫苗接种、三合一敲门行动及高速路口设卡补助资金。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为22.24万元，支出决算为22.24万元，完成年初预算的100%。
24、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为126.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了四季度人居环境自运营与全年先进奖、第二批专项补助经费、上半年村级保洁员工资、上半年农村人居环境整治以奖代投资金、下半年村级保洁员工资、第四季度人居环境整治及全年先进乡村将补、第二季度保洁员工资及压缩中转站征地补偿资金。
25、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.70万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了有毒有害岗位津贴。
26、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了孟公村老年活动场所缺口资金。
27、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了第四批省水利资金。
28、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.40万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了水利建设资金。
29、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了第八批中央水利救灾资金。
30、农林水支出（类）水利（款）防旱（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了抗旱经费、中央财政水利救灾资金。
31、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了市级第四批水利建设资金。
32、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了污水处理厂项目资金。
33、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为67.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、第12批市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级乡村振兴资金、部分专项资金。
34、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为55.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了省级乡村振兴资金、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级衔接资金、第12批市本级财政衔接乡村振兴补助资金、中央财政衔接乡村振兴补助资金。
35、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了第八批市级扶贫资金。
36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为119.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央农村公益事业财政奖补资金、中央农村综合改革转移支付公益事业奖补、省级农村综合改革转移支王府公益事业奖补资金、乡村公益事业经费（第二批）、中央农村综改革转移支付公益事业奖补资金（第二批）、中央农村公益事业奖补资金。
37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为680.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了部分市县专项经费、乡村便民服务中心和乡镇“六小”建设补助资金、村级换届工作经费、政府一般债券资金、村级综合服务平台基础设施建设资金、在任村（社区）干部绩效考核资金、村（居）公用经费、村主职干部参加基本养老保险补助、在任村干部基本报酬结算资金、省拨村级组织运转绩效奖励资金。
38、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了财政税政法制工作经费。
39、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了省财政农业资金。
40、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了“十三五”自然村通水泥（沥青）路整改项目补助资金。
41、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了移民困难扶助金。
42、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了政府专职消防队经费、乡镇专职消防队运行经费（消防大队调）资金。
43、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央自然灾害（地质灾害）救灾资金。
44、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了工资统发指标资金。
45、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为71.55万元，支出决算为0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由国库统一缴至市住房公积金中心。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1427.61万元，其中：
人员经费1048.91万元，占基本支出的73.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费378.70万元，占基本支出的26.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.70万元，支出决算为4.45万元，完成预算的51.15%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为2.70万元，支出决算为0.28万元，完成预算的10.37%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比增加0.28万元，由于上年未发生公务接待费支出，无法计算百分比。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为4.17万元，完成预算的69.50%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，车辆维护、燃油使用等严格执行政府定点采购，确保只减不增，与上年相比减少3.49万元，减少45.56%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，公务接待费支出决算0.28万元，占6.29%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.17万元，占93.71%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组10个、来宾86人次，主要是市内相关单位交流工作情况或接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.17万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.17万元，主要是车辆维护费、燃油费、过路过桥费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入76万元；年初结转和结余0万元；支出76万元，其中基本支出0万元，项目支出76万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央水库移民扶持基金（第一批）。
2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央水库移民扶持基金（第二批、第三批）。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了省级财政专项彩票公益金。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出378.70万元，比上年决算数减少41.44万元，降低9.86%。主要原因是：办公费、会议费、委托业务费、工会经费、其他交通费用以及其他商品和服务等机关运行经费支出减少。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费8.46万元，用于召开镇人大、经济工作会、安全生产会议、信访会议、乡村振兴会议，人数500人，内容为镇经济工作会议、镇人大会议、安全生产、森林防火、信访维稳；开支培训费2.74万元，用于开展发展党员培训、积极分子培训，人数103人，内容为发展党员培训、积极分子培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额201.75万元，其中：政府采购货物支出114.54 万元、政府采购工程支出72.06万元、政府采购服务支出15.15万元。授予中小企业合同金额201.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额201.75万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的35.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7.51%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门对2022年预决算进行绩效目标完成情况和实现产出、取得效益情况进行统计：
1、单位“三公”经费控制良好，严格执行年初预算，压减开支，控制率达到100%。
2、按预算执行本镇的各项开支，预算完成率和控制率均达到100%，收支平衡。
3、提高行政效能，提升社会公众服务对象的满意度。
4、各项制度管理健全，资金使用合规。
5、政府采购执行与控制率达到100%。
6、农村基础设施建设及民生工程持续改善。
（二）存在的问题及原因分析
预算编制准确性有待加强，年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整。主要原因是：乡镇有些支出的特殊性导致决算数与预算数的差异。
决算编制准确性有待提高。主要原因是：因业务水平有限，决算编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范，现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异。

第三部分附表：部门决算表

邵东市水东江镇人民政府

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、学杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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