目 录

第一部分  邵东市文学艺术界联合会2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市文学艺术界联合会2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行市文学艺术界代表大会和市文联委员会的决议、决定。对全市各文艺家协会和乡镇文联、行业文联进行团结指导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结全市文艺家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

组织召开全市文联代表大会、全委会和主席团会议以及全市文联系统的工作会议和全市性文艺家会议。

组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培养和调研工作，对团体会员进行业务指导，协同有关部门组织各种文艺评奖和文艺活动。

负责全市文艺界的组织宣传工作。主办文艺刊物《昭阳文艺》和邵东市文联网媒。

协同有关部门组织文艺界同国内外文艺家、文艺团体开展文化交流活动。

协同有关部门对民间文学艺术社团进行监督管理和业务指导。

开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益工作。

完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置

办公室。负责机关日常工作；负责市文联机关和团体会员工作的综合协调；负责市文联党组、主席团有关决策和部署落实情况的督促、检查工作；负责机关重大活动安排及文秘、会务、信访、档案、资料管理、信息、财务、安全保卫及后勤服务等工作；承担机关离退休人员的管理服务工作。

组织联络部（加挂权益保护与行业建设部牌子）。负责艺术类团体会员组织、管理、服务、协调工作；负责文艺家权益保护工作；负责重要文艺活动的策划、组织；负责开展全市文艺志愿服务工作；指导协调全市文联社会组织行业党建工作。

文学创作与研究室（与市作家协会秘书处合署办公）。负责主编《昭阳文艺》等文艺媒体及文艺工作对外宣传，负责全市文学类创作的指导、研究、评论与宣传推介；负责文学活动的组织和评奖；负责文学研究课题及学术交流研讨；负责作家评论家签约、深入生活项目和重点作品扶持工作；负责为全市各方面和市文联各协会提供文学服务。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为8人，其中在职8人，离退休2人。小车编制数0 台，实际 0台。遗属补助人数1人，房屋面积0平方米，办公用房由机关事务管理中心在市治办公大楼统一安排，无独立产权的房屋。

二、部门预算单位构成

邵东市文学艺术界联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市文学艺术界联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数148.24 万元，其中，一般公共预算拨款 148.24万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加4.67 万元，主要是工资福利支出增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数148.24万元，较去年增加4.67 万元，增长3.25 %，主要是工资福利支出增加。其中，一般公共服务支出0万元，较去年减少68万元，下降 100 %，主要是预算功能科目调整，公共安全0万元；教育0万元；文化旅游体育与传媒支出125.59万元，较去年增加69.27万元，增长122.99%，主要是预算功能科目调整；社会保障和就业支出10.87万元，较去年增加0.83万元，增长8.27%，主要是2023年度增加1人；卫生健康支出2.91万元，较去年增加0.52万元，增长21.76%，主要是2023年度增加1人；住房保障支出8.87万元，较去年增加2.05万元，增长30.06%，主要是2023年度增加1人。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 148.24  万元，其中，一般公共服务支出 0万元；公共安全支出 0万元；文化旅游体育与传媒支出125.59万元，占84.73%；社会保障和就业支出10.87万元，占7.33%；卫生健康支出2.91万元，占1.96%；住房保障支出8.87万元，占5.98%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 90.24  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 58  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：贺绿汀文艺奖支出4万元，主要用于劳务费、办公费等方面； 文联工作经费支出40万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费、劳务费等方面；文艺协会工作经费支出14万元，主要用于办公费等。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款 8.4 万元，比2022年预算增加0.6 万元，上升7.69 %，主要是2023年度增加一人。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0.7万元，其中，公务接待费 0.7万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.08万元，下降 10.26 %。主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算0万元，未计划召开会议；培训费 0 万元，未计划开展培训；未计划举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算 0 万元；办公费46万元；差旅费6万元；公务接待费0.7万元；劳务费5万元；印刷费4万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中工程类 0 万元，货物类0万元，服务类 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用0辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车   辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市文学艺术界联合会预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标148.24 万元，其中：基本支出90.24 万元，项目支出 58 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 58万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：30.（文联）2023部门预算公开表