目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 附表：部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况

一、 部门职责

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《湖南省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》等法律法规。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中，开展救援救护和救助，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助，参与灾后重建。

（三）开展卫生救护和防病知识的宣传普及和救护培训工作，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（四）参与组织、宣传、动员输血献血工作；推动无偿献血事业发展；承担对无偿献血先进工作和个人表彰奖励的事务性工作；依法组织开展和推动器官移植、造血干细胞捐献和遗体捐献。

（五）组织和管理会员、志愿工作者开展符合红十字会宗旨的社会服务工作；依法开展社会募捐活动。

（六）组织红十字青少年开展建设社会主义精神文明和弘扬人道主义活动。

（七）按照国家有关规定开展国内、境外、国外红十字会的交流和合作。

（八）指导基层红十字服务机构建设及活动开展；配合相关部门对易受损人群、困难群众等开展社会救助等其他人道服务工作。

（九）兴办符合红十字会宗旨的公益事业

（十）完成市委、市政府和市政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市红十字会单位内设机构包括：办公室（组织宣传部）、筹资与财务部（赈济救护部）

（二）决算单位构成。邵东市红十字会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市红十字会单位本级

第二部分

附表： 33.邵东市红十字会部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计94.29万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增加94.29万元，由于上年数为0，无法计算百分比，主要是因为本单位2022年10月独立核算，上年度无决算;2023年度财政拨款支出总计94.29万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增加94.29万元，由于上年数为0，无法计算百分比，主要是因为本单位2022年10月独立核算，上年度无决算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计94.29万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入94.29万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计94.29万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出58.62万元，占62.17%；项目支出35.67万元，占37.83%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入合计94.29万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加94.29万元, 由于上年数为0，无法计算百分比，主要是因为本单位2022年10月独立核算，上年度无决算;2023年度财政拨款支出合计94.29万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，与上年相比，增加94.29万元, 由于上年数为0，无法计算百分比，主要是因为本单位2022年10月独立核算，上年度无决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出94.29万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加94.29万元，由于上年数为0，无法计算百分比，主要是因为本单位2022年10月独立核算，上年度无决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出94.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出66.99万元，占71.05%；教育（类）支出0万元，占0.00%;社会保障和就业（类）支出25.43万元，占26.97%；卫生部健康（类）支出1.87万元，占1.98%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为79.64万元，支出决算数为94.29万元，完成年初预算的118.40%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为45.15万元，支出决算为48.34万元，完成年初预算的107.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为19.00万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的51.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分费用资金本年未报账，结转下年。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排红十字专项工作经费。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为7.32万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的113.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。

5、社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排应急救援培训专项工作经费。

6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.21万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费由财政统一划缴住房公积金中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出58.62万元，其中：

人员经费49.40万元，占基本支出的84.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费9.22万元，占基本支出的15.73%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0.25万元，完成预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比增加0.25万元，由于上年数为0，无法计算百分比,增长的主要原因是上年度刚成立无支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.30万元，支出决算为0.25万元，完成预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比增加0.25万元，由于上年数为0，无法计算百分比,增长的主要原因是上年度刚成立无支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次, 本年未发生因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组5个、来宾30人次，主要是接待无偿献血医生发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出9.22万元，比年初预算数增加2.02万元，增长28.06%。主要原因是：人员公务交通补贴计入其他交通费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.2万元，用于开展红十字业务培训，人数2人，内容为红十字会业务知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的X%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一） 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金35.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“专项工作经费”“应急救援培训工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出35.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，支出完成预算的187.74%，顺利完成红十字捐赠及应急救援培训等专项工作任务。

组织对“邵东市红十字会”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出94.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成年初计划工作任务。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

邵东市红十字认真贯彻落实省、市红十字会精神，扎实践行“争当表率、争做示范、走在前列”重大使命，聚焦主责主业，推进落实红十字会改革任务，着力完善工作体系、强化基层组织建设，不断提高人道救助能力和水平，推动红十字知识传播，广泛开展红十字各项工作，充分发挥政府人道事务工作方面的助手作用。全市红十字会深化改革取得实质性成效，邵东市理顺县级红十字会管理体制工作实现了重大突破，成为湖南省县级红十字系统改革的先锋。扎实开展各种宣传日活动。通过上级主流媒体及红十字会网站等进行宣传，共上稿有130篇，深入开展各种宣传活动6场次，发放宣传折页2.5万余份，普及群众、学生红十字运动知识、应急救护等知识教育等近4万人。 “三献”工作取得新成效，红十字事业不断得到认可。完成无偿献血人次5607例，居于邵阳市前列。已有1200人申请加入中华造血干细胞捐献者资料库，成功捐献干细胞7人，位于邵阳市首位。在人体器官无偿捐献方面，遗体与器官捐献3例，角膜2对，双肾2对，受益人数10余人，累计捐献数量位于邵阳市第一。

（三）存在的问题及原因分析

人员不足，宣传力度有待加强。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

 2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

本单位为新成立的独立核算社会团体，全额拨款事业单位，现有编制8名，现有正式在编人员6人，无其他人员、退休人员　。

二、整体支出绩效状况

(一）整体支出

2023年邵东市红十字会收入总计94.29万元，为本级财政当年拨付的资金。　　

2023年支出总计94.29万元。其中：1．一般公共服务支出66.99万元，主要用于红十字会的人员经费；2.社会保障和就业支出25.43万元，主要用于社保费支出；3.卫生健康支出1.87万，主要用于社保缴纳。

（二）绩效状况

邵东市红十字认真贯彻落实省、市红十字会精神，扎实践行“争当表率、争做示范、走在前列”重大使命，聚焦主责主业，推进落实红十字会改革任务，着力完善工作体系、强化基层组织建设，不断提高人道救助能力和水平，推动红十字知识传播，广泛开展红十字各项工作，充分发挥政府人道事务工作方面的助手作用。全市红十字会深化改革取得实质性成效，邵东市理顺县级红十字会管理体制工作实现了重大突破，成为湖南省县级红十字系统改革的先锋，其工作经验在全国推介，全市红十字会主责主业各项工作取得显著成绩，赢得省市业务主管部门领导高度评价，

1.宣传工作取得新突破，红十字事业不断深入人心。一是扎实开展各种宣传日活动。以“博爱青春，红十字救在身边”为主题，结合“5.12防灾减灾日”，“6.14”无偿献血日”等宣传日，开展丰富多彩的博爱周活动。二是充分利用媒体平台，大力营造宣传氛围。通过上级主流媒体及红十字会网站等进行宣传，共上稿有130篇，深入开展各种宣传活动6场次，发放宣传折页2.5万余份，普及群众、学生红十字运动知识、应急救护等知识教育等近4万人。

2.“三献”工作取得新成效，红十字事业不断得到认可。在无偿献血方面,大力弘扬无私奉献献血精神，积极开展无偿献血工作，密切配合邵阳市红十字会开展无偿献工作，取得了显著成效。完成无偿献血人次5607例，居于邵阳市前列。在造血干细胞捐献方面，已有1200人申请加入中华造血干细胞捐献者资料库，成功捐献干细胞7人，位于邵阳市首位。在人体器官无偿捐献方面，遗体与器官捐献3例，角膜2对，双肾2对，受益人数10余人，累计捐献数量位于邵阳市第一。

3.救助关爱实现新发展，红十字事业不断获得赞誉。市红十字会携手爱心企业（医院）积极开展助困、助医及白血病患者关爱、牙病、眼疾防治等工作，累计通过协调转赠项目发放救助款和救助物资10多万元、救助学生及群众2万多人次，赢得社会各界好评。

4.强力推进红十字会改革，红十字事业不断加强。成为全省县级基层红十字会改革先锋及邵阳市基层红十字会改革后期强度最大的市（县区），为邵东市红十字会事业的发展提供强大的基础保证。

5.应急救护迈出新步伐，红十字事业不断推进发。我市率先在全省建立高标准多功能县级红十字会应急救护救援培训中心基地，真正实现了县有救援总队，乡镇有救援分队，村（居）社区有救援支队，充分发挥了市红十字应急救援队作用，为打造平安邵东做出积极的贡献。目前，我市已对机关、乡镇、学校、企业等单位的培训工作已陆续展开。已有2800多人次接受了系统的应急知识培训。

6.基层组织建设得到加强，红十字事业焕发新局面。在强势推进县级市红十字会管理体制理顺的同时，我市采用抓点带面的方法，大力加强了基层红会组织建设，全力推进“红十字强基工程”，坚持重心下移、搞活基层，打造“群众身边的红十字会”，实现机关、乡镇（街道）、村（社区）红十字基层组织全覆盖，红十字组织网络日趋完善，让基层组织真正展现活力，扎根群众、服务群众。

三、存在的问题及原因

人员不足，宣传力度有待加强。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金支出，切实发挥资金效益。制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。

五、附件（佐证依据）