一、单位职责、机构设置及部门预算

（一）主要职责

1、主管市场运行调节

2、市场建设流通

3、投资促进、外经外贸、电子商务、商务执法等

（二）机构设置 

1.内设机构

我部门共有内设股室11个：办公室、人事教育股、市场运行调节股、市场建设流通股、投资促进股、外经外贸股、电子商务股、政策法规和监督检查股、调控和储备股、行业发展股、监察室；二级机构2个：邵东县投资促进局、执法大队。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数105人，其中在职41人，离退休64人。定编车辆 1 台，其中执法用车1 台。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入　15,584,620.40元，同比增长110.32%。总支出15,584,620.40　元，同比增长110.32　%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入15,584,620.40　元，其中财政拨款收入　15,584,620.40元，占比100%。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出15,584,620.40元，其中基本支出8,553,889.90　元，占比54.89%；项目支出　7,030,730.50元，占比45.11　%。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入15,584,620.40　元，同比增长110.32　%，其中一般公共预算财政拨款收入15,584,620.40　元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占比0%。财政拨款总支出15,584,620.40　元，同比增长110.32　%，其中一般公共预算财政拨款支出　15,584,620.40元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0元，占比0%。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出　15,584,620.40元，同比增长110.32　%。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出6,944,920.20元，占比44.56%；资源勘探信息等支出75500　元，占比0.48　%；商业服务业等支出8,564,200.20元，占比54.96　%。 

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出8,553,889.90　元，占比54.89　%；项目支出7,030,730.50　元，占比45.11　%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出　8,553,889.90　元，同比增长　43.62%。其中人员经费3,506,673.40　元，占比41%；日常公用经费　5,047,216.50元，占比59%。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入　0元，支出　0元。

（八）2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为　0元，其中采购货物0元，采购工程　元，采购服务0元。

三、机关运行经费情况：我单位本年度机关运行经费5,047,216.50元，比上年增加2,802,196.10元，原因是工作项目增多，经费增加　

四、一般公共预算“三公”经费情况说明：

2016年“三公”经费预算数为230000元，决算数为221911元.其中：公务用车购置及运行费预算数为110000元，决算数为103330元（公务用车运行费预算数为110000元，决算数为103330元，公务车辆保有2辆），公务接待费预算数为120000元，决算数为118581元，公务接待198批1569 人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为221,911.00元，同比增加35,121.16元。公务接待支出118,581元，同比增加93,262.00元，原因是招待人次增加  ；公务用车运行维护费支出　103,330.00 元，同比减少11,140.84元，原因是修理费减少　。

五、公开的是空白表的原因（分表说明）：

１、《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空白表是因为无基金预算安排。

２、《财政采购表》为空白表是因为本年度未发生政府采购行为。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载：邵东县商务局2016年度部门决算公开