一、部门基本概况

1、职能职责

1、主管市场运行调节

2、市场建设流通

3、投资促进、外经外贸、电子商务、商务执法等。

4、承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

1.内设机构

我单位共有内设股室、单位 11个：办公室、政工股、外经股、外贸股、电子商务股、投资促进股、市场建设流通股、市场运行股、执法大队、投资促进事务局

2.人员及车辆编制情况

我单位实有人数105人，其中在职41人，离退休64人。

二、部门预算单位构成

部门预算包括本机关和执法大队、投资促进事务局

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：

2018年年初预算数4036030元，其中：公共财政拨款4036030元，政府性基金拨款 0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入 0元。比上年减少6261697元，主要原因招商引资工作经费未作预算。         

  （二）支出预算：2018年预算支出4036030元，其中：商业流通事务支出4036030元，比上年减少6261697元，主要原因招商引资工作经费未作预算。         

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入4036030元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2018年年初预算数为3336030元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出:2018年年初预算数为700000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：差额补助200000元，行业遗留问题处理经费100000元，株洲商检经费400000元

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

1、机关运行经费：2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款705000元，比2017年预算减少40000元，减少5.4%，主要原因为车辆运行经费取消。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为70000元，其中，公务接待费70000元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。2018年“三公”经费预算较2017年减少22000元，减少23.9%，主要是因为2018年未安排车辆运行维护费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额700000元，其中：政府采购货物预算300000元，政府采购工程预算200000元，政府采购服务预算200000元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 0 平米，车辆 0 台，单位价值50万元以上大型设备 0 台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：邵东县商务局2018年部门预算公开表格