2021年度邵东市商务局部门决算_ 邵东市商务局

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2021年度邵东市商务局部门决算

发布时间：2022-09-28 13:14 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市商务局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市商务局单位概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

　　（2）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　（3）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策措施；

（5）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（6）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（7）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

　　（8）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

　　（9）贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

　　（10）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

　　（11）指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法初审外商投资企业的设立及变更事项；依法初审重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导省级和市级经济技术开发区的有关工作。

　　（12）拟订并组织实施全市对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，负责市内企业对外投资、对外承包工程资格、对外投资设立企业(金融企业除外)的初审、服务工作。

　　（13）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

　　（14）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

　　（15）承担会展业促进与管理有关工作。指导和联系全市各类商贸行业协会、学会等社团组织工作；指导异地邵东商会工作。

　　（16）承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

　　（17）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市商务局单位内设机构包括：办公室、人事教育股、市场运行调节股、市场建设流通股、招商联络股、外经外贸股、电子商务股、执法大队、投资促进事务中心。

（二）决算单位构成。邵东市商务局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市商务局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市商务局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,681.77	一、一般公共服务支出	14	489.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	4.04	八、社会保障和就业支出	39	92.70
			九、卫生健康支出	40	11.34
			十、节能环保支出	41
			十一、城乡社区支出	42	10.28
			十二、农林水支出	43	2.99
			十三、交通运输支出	44
			十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,574.95
			十五、商业服务业等支出	46	491.20
	9		二十、粮油物资储备支出	51	12.60
本年收入合计	10	2,685.81	本年支出合计	23	2,685.81
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	2,685.81	总计	26	2,685.81
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：邵东市商务局									单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2,685.81	2,681.77					4.04
201	一般公共服务支出		489.74	485.71					4.04
20104	发展与改革事务		0.83	0.83
2010408	物价管理		0.83	0.83
20109	海关事务		40.00	40.00
2010912	检验检疫		40.00	40.00
20113	商贸事务		447.80	443.76					4.04
2011301	行政运行		250.39	246.35					4.04
2011302	一般行政管理事务		76.72	76.72
2011308	招商引资		120.69	120.69
20138	市场监督管理事务		1.12	1.12
2013899	其他市场监督管理事务		1.12	1.12
208	社会保障和就业支出		92.70	92.70
20805	行政事业单位养老支出		43.33	43.33
2080502	事业单位离退休		0.50	0.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.54	39.54
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.29	3.29
20808	抚恤		33.08	33.08
2080801	死亡抚恤		33.08	33.08
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.66	0.66
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.66	0.66
20899	其他社会保障和就业支出		15.63	15.63
2089999	其他社会保障和就业支出		15.63	15.63
210	卫生健康支出		11.34	11.34
21011	行政事业单位医疗		11.34	11.34
2101101	行政单位医疗		11.34	11.34
212	城乡社区支出		10.28	10.28
21201	城乡社区管理事务		10.28	10.28
2120101	行政运行		10.28	10.28
213	农林水支出		2.99	2.99
21305	扶贫		2.99	2.99
2130599	其他扶贫支出		2.99	2.99
215	资源勘探工业信息等支出		1,574.95	1,574.95
21508	支持中小企业发展和管理支出		1,574.95	1,574.95
2150806	减免房租补贴		1.05	1.05
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		1,573.90	1,573.90
216	商业服务业等支出		491.20	491.20
21602	商业流通事务		311.56	311.56
2160202	一般行政管理事务		7.44	7.44
2160299	其他商业流通事务支出		304.12	304.12
21606	涉外发展服务支出		179.64	179.64
2160699	其他涉外发展服务支出		179.64	179.64
222	粮油物资储备支出		12.60	12.60
22205	重要商品储备		12.60	12.60
2220503	肉类储备		12.60	12.60
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

								公开03表
部门：邵东市商务局								单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,685.81	496.00	2,189.81
201	一般公共服务支出		489.74	322.82	166.92
20104	发展与改革事务		0.83	0.83
2010408	物价管理		0.83	0.83
20109	海关事务		40.00		40.00
2010912	检验检疫		40.00		40.00
20113	商贸事务		447.80	320.87	126.92
2011301	行政运行		250.39	250.39
2011302	一般行政管理事务		76.72	70.49	6.23
2011308	招商引资		120.69		120.69
20138	市场监督管理事务		1.12	1.12
2013899	其他市场监督管理事务		1.12	1.12
208	社会保障和就业支出		92.70	92.70
20805	行政事业单位养老支出		43.33	43.33
2080502	事业单位离退休		0.50	0.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.54	39.54
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.29	3.29
20808	抚恤		33.08	33.08
2080801	死亡抚恤		33.08	33.08
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.66	0.66
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.66	0.66
20899	其他社会保障和就业支出		15.63	15.63
2089999	其他社会保障和就业支出		15.63	15.63
210	卫生健康支出		11.34	11.34
21011	行政事业单位医疗		11.34	11.34
2101101	行政单位医疗		11.34	11.34
212	城乡社区支出		10.28	10.28
21201	城乡社区管理事务		10.28	10.28
2120101	行政运行		10.28	10.28
213	农林水支出		2.99	2.99
21305	扶贫		2.99	2.99
2130599	其他扶贫支出		2.99	2.99
215	资源勘探工业信息等支出		1,574.95	1.05	1,573.90
21508	支持中小企业发展和管理支出		1,574.95	1.05	1,573.90
2150806	减免房租补贴		1.05	1.05
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		1,573.90		1,573.90
216	商业服务业等支出		491.20	54.81	436.39
21602	商业流通事务		311.56	54.81	256.75
2160202	一般行政管理事务		7.44	7.44
2160299	其他商业流通事务支出		304.12	47.37	256.75
21606	涉外发展服务支出		179.64		179.64
2160699	其他涉外发展服务支出		179.64		179.64
222	粮油物资储备支出		12.60		12.60
22205	重要商品储备		12.60		12.60
2220503	肉类储备		12.60		12.60
合计			2,685.81	496.00	2,189.81


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市商务局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,681.77	一、一般公共服务支出	33	485.71	485.71
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
			八、社会保障和就业支出	40	92.70	92.70
			九、卫生健康支出	41	11.34	11.34
			十、节能环保支出	42
			十一、城乡社区支出	43	10.28	10.28
			十二、农林水支出	44	2.99	2.99
			十三、交通运输支出	45
			十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,574.95	1,574.95
			十五、商业服务业等支出	47	491.20	491.20
			十六、金融支出	48
			十七、援助其他地区支出	49
			十八、自然资源海洋气象等支出	50
			十九、住房保障支出	51
			二十、粮油物资储备支出	52	12.60	12.60
			二十一、国有资本经营预算支出	53
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
本年收入合计	9	2,681.77	本年支出合计	23	2,681.77	2,681.77
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	2,681.77	总计	28	2,681.77	2,681.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市商务局公开05表

单位：万元

项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			2,681.77	491.96	2,189.81
201	一般公共服务支出		485.71	318.78	166.92
20104	发展与改革事务		0.83	0.83
2010408	物价管理		0.83	0.83
20109	海关事务		40.00		40.00
2010912	检验检疫		40.00		40.00
20113	商贸事务		443.76	316.84	126.92
2011301	行政运行		246.35	246.35
2011302	一般行政管理事务		76.72	70.49	6.23
2011308	招商引资		120.69		120.69
20138	市场监督管理事务		1.12	1.12
2013899	其他市场监督管理事务		1.12	1.12
208	社会保障和就业支出		92.70	92.70
20805	行政事业单位养老支出		43.33	43.33
2080502	事业单位离退休		0.50	0.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.54	39.54
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.29	3.29
20808	抚恤		33.08	33.08
2080801	死亡抚恤		33.08	33.08
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.66	0.66
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.66	0.66
20899	其他社会保障和就业支出		15.63	15.63
2089999	其他社会保障和就业支出		15.63	15.63
210	卫生健康支出		11.34	11.34
21011	行政事业单位医疗		11.34	11.34
2101101	行政单位医疗		11.34	11.34
212	城乡社区支出		10.28	10.28
21201	城乡社区管理事务		10.28	10.28
2120101	行政运行		10.28	10.28
213	农林水支出		2.99	2.99
21305	扶贫		2.99	2.99
2130599	其他扶贫支出		2.99	2.99
215	资源勘探工业信息等支出		1,574.95	1.05	1,573.90
21508	支持中小企业发展和管理支出		1,574.95	1.05	1,573.90
2150806	减免房租补贴		1.05	1.05
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		1,573.90		1,573.90
216	商业服务业等支出		491.20	54.81	436.39
21602	商业流通事务		311.56	54.81	256.75
2160202	一般行政管理事务		7.44	7.44
2160299	其他商业流通事务支出		304.12	47.37	256.75
21606	涉外发展服务支出		179.64		179.64
2160699	其他涉外发展服务支出		179.64		179.64
222	粮油物资储备支出		12.60		12.60
22205	重要商品储备		12.60		12.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市商务局公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	355.55	302	商品和服务支出	62.89	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	117.61	30201	办公费	4.45	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	70.75	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息
30103	奖金	77.96	30203	咨询费		310	资本性支出	0.79
30106	伙食补助费	7.56	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	12.48	30205	水费		31002	办公设备购置	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.31	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.91	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	13.54	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	9.80	30213	维修（护）费	4.54	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	7.84	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	72.73	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.16	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	33.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	39.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.98	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	16.95	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	5.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	12.26
人员经费合计		428.28	公用经费合计					63.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00					4.00	1.12					1.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市商务局公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	邵东市商务局				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

邵东市商务局

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2685.81万元。与上年相比，收支总计各减少972.62万元，减少26.59%，主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2685.81万元，其中：财政拨款收2681.77入万元，占99.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.04万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2685.81万元，其中：基本支出496.00万元，占18.47%；项目支出2189.81万元，占81.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2681.77万元，与上年相比，收支总计各减少947.19万元,减少26.10%，主要是因为项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2681.77万元，占本年支出合计的99.85%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少947.19万元，减少26.10%，主要是因为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2681.77万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出485.71万元，占18.11%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出92.7万元,占3.46%；卫生健康支出11.34万元,占0.0.42%;城乡社区支出支出10.28万元,占0.38%；农林水支出2.99万元,占0.11%；资源勘探工业信息等支出1574.95万元,占58.73%；商业服务业等支出491.2万元,占18.32%；粮油物资储备支出12.60万元,占0.47。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为337.62万元，支出决算数为2681.77万元，完成年初预算的794.32%，其中：

2021年度一般公共预算财政拨款支出2681.77万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加春节国家储备肉定点投放补助。

2、一般公共服务（类）海关事务（款）检验检疫（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为265.62万元，支出决算为246.35万元，完成年初预算的92.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执法大队人员调出。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为32万元，支出决算为76.72万元，完成年初预算的239.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出未纳入年初预算。

5、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为120.69万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资纳入大财政预算。

6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加农贸市场安全监督管理经费。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位养老支出年初没有纳入单位预算，纳入大财政预算。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.54万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出年初没有纳入单位预算，纳入大财政预算。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.29万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他行政事业单位养老支出年初没有纳入单位预算，纳入大财政预算。

10、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.08万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤年初没有纳入单位预算。

11、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款)财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对工伤保险基金的补助年初没有纳入单位预算，纳入大财政预算。

12、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款) 其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.63万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出年初没有纳入单位预算，纳入大财政预算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.34万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗年初没有纳入单位预算，纳入大财政预算。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.28万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加商务局企业法人绩效工资。

15、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加2020年第十一批市级消费扶贫资金。

16、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为1574.95万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加商贸企业补助资金。

17、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款) 减免房租补贴(项)

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加疫情房租减免资金。

18、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项）

年初预算为0万元，支出决算为7.44万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加商务专项资金。

19、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项）

年初预算为0万元，支出决算为304.12万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加企业补助资金。

20、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项）

年初预算为0万元，支出决算为179.64万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加企业外贸补助资金。

21、粮油物资储备支出（类）重要商品储备支出(款) 肉类储备(项）

年初预算为0万元，支出决算为12.60万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加养猪场补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出491.96万元，其中：人员经费428.28万元，占基本支出的87.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费63.68万元，占基本支出的12.94%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.12万元，完成预算的28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.12万元，完成预算的28.00%，决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约；与上年相比减少2.85万元，减少71.79%,减少的主要原因是2021年接待批次和接待人数比去年减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.12万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为1.12万元，全年共接待来访团组18个、来宾156人次，主要是招商引资接待客商发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，邵东市商务局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出63.68万元，比年初预算数增加25.98 万元，增长68.91%。主要原因是：预算安排不足。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.4万元，用于召开三类会议，人数100人，内容为商务工作；开支培训费0.10万元，用于开展业务培训，人数5人，内容为电子商务；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2 个，共涉及资金64.39万元，占一般公共预算项目支出总额的2.94%。本单位2021年度没有对政府性基金预算项目开展自评，没有国有资本经营预算项目开展自评。

组织对等0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“邵东市商务局”等1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2681.77万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，邵东市商务局管理制度健全，资金使用合规，基础信息完善，预决算信息公开符合相关规定。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。

海关事务：反映海关事务方面的支出。

商贸事务：反映商贸事务方面的支出。

招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

市场监督管理事务：反映市场监督管理事务（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出

抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出

商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出

商业流通事务：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

涉外发展服务支出：反映对从事外贸业务单位、外商投资单位，从事对外经济合作单位和境外单位的资助。

粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

1、部门职责

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策措施；

　　（8）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

　　（15）承担会展业促进与管理有关工作。指导和联系全市各类商贸行业协会、学会等社团组织工作；指导异地邵东商会工作。

　　（16）承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

　　（17）承办市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、人事教育股、市场运行调节股、市场建设流通股、招商联络股、外经外贸股、电子商务股及二级预算单位：执法大队、投资促进事务中心。

3、收入支出总体情况说明

2021年度收、支总计2685.81万元。与上年相比，减少972.62万元，减少26.59%，主要是因为项目支出减少。

4、收入情况说明

本年收入合计2685.81万元，其中：财政拨款收入2645.77万元，占98.51%；其他收入4.04万元，占1.49%。

5、支出情况说明

本年支出合计2685.81万元，其中：基本支出496万元，占18.47%；项目支出2189.81万元，占81.53%。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

1、内贸流通： 1-12月社零为308.13亿，增速14.3%。入规42(含大个体)，13个正在省级审核中。

2、外经外贸：1至12月,我市实现进出口总额122.51亿元，同比增长12.05%，总量排名全市第1位，增幅排名全市第5位。进出口实际绩达409家。其中打火机14家，箱包244家，鞋业73家，服装皮草针织29家，医疗保健品18家，发制品5家，其他13家，五金13家，全年新增破零企业92家

3、招商引资：1至12月,我市累计完成内联引资121.29亿元，完成全年目标任务的101.5%。实际利用外资方面，我市3个实际利用外资项目共利用外资356万美元，完成全年目标任务 118.67 %。醇龙数字科技利用外资13万美元正在申报，且该项目为高技术产业实际使用外资项目；中通物流利用外资650万美元正在申报。邵东市经开区在邵阳市省级以上园区中实际利用外资总额排名第一。引进“三类500强”及重大项目方面，我市今年新引进“三类500强”项目2个；新引进重大产业项目4个，总投资28.7亿。

根据2021年市商务局整体支出绩效定性目标和定量目标的要求，通过一年来全体工作人员上下的共同努力，无论是定性目标还是定量指标，都按要求完成，按自评表综合得分92分。

三、存在的问题及原因

当前影响我单位财政资金使用绩效的问题及原因：

1、制度流于形式。单位设立了财政资金预算管理制度，但是该制度却没有真正发挥作用。一方面制度要求较高，实施需要一定的成本，且单位缺乏精通预算管理和绩效管理的复合型人才。另一方面，很多单位侧重点没有放在管理上，没有认识到精细化管理的重要性。

2、绩效管理制度存在缺陷

政府部门对绩效管理制度应用较少，熟练程度有待提高。因缺乏相关绩效考核部门，通常对财政资金的使用绩效评价也只会在重要的环节进行，无法将绩效考核应用于整个财政项目之中，严重影响财政资金使用效果。

3、绩效评价结果的重要性被忽视

现阶段，单位只是将绩效考核作为执行项目的流程，其结果的指导没有发挥真正的作用。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、完善预算管理制度

财政资金预算绩效管理是预算管理和绩效评价的结合，在目前财政资金使用单位绩效评价机制普遍不健全的情况下，要想实现预算绩效管理制度，首先要完善绩效评价机制。

2、引进人才、制定科学制度

要着重对预算管理和绩效管理人才的引进，重视培养与培训，增强业务技能。在制度和流程设计上，多参考成功经验，设计一套科学的可执行的制度体系。

3、注重预算绩效管理结果

实行预算绩效管理，重要目的之一是根据评价结果，对下一年进行预算管理指导，因此，预算绩效管理结果不能忽视，使用单位要明确，完成量不是唯一目的，还应该重视完成的质量。

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