目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 附表：部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分2023年度整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况

一、 部门职责

（1）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

　　（2）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。  

　　（3）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策措施；

（5）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（6）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。  

（7）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。  

　　（8）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。  

　　（9）贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。  

　　（10）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。  

　　（11）指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法初审外商投资企业的设立及变更事项；依法初审重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导省级和市级经济技术开发区的有关工作。  

　　（12）拟订并组织实施全市对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，负责市内企业对外投资、对外承包工程资格、对外投资设立企业(金融企业除外)的初审、服务工作。

　　（13）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

　　（14）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。  

　　（15）承担会展业促进与管理有关工作。指导和联系全市各类商贸行业协会、学会等社团组织工作；指导异地邵东商会工作。  

　　（16）承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。  

　　（17）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市商务局单位内设机构包括：办公室、人事教育股、市场运行调节股、市场建设流通股、招商联络股、外经外贸股、电子商务股、投资促进事务中心、邵东市商贸流通企业服务中心。

（二）决算单位构成。邵东市商务局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市商务局单位本级。

第二部分

附表： 邵东市商务局部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2002.93万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上年相比，增加19.19万元，增长0.97%，主要是因为商务专项工作经费收入增加。2023年度支出总计2002.93万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上年相比，增加19.19万元，增长0.97%，主要是因为商务专项工作经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2002.93万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1994.27万元，占99.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.66万元，占0.43%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2002.93万元（不含年初结转和结余资金），其中：基本支出409.80万元，占20.46%；项目支出1593.12万元，占79.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收入总计1994.27万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增加10.53万元,增长0.53%，主要是因为商务专项工作经费收入增加。 2023年度财政拨款支出总计1994.27万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增加10.53万元,增长0.53%，主要是因为商务专项工作经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1994.27万元，占本年支出合计的99.57%，与上年相比，财政拨款支出增加10.53万元，增长0.53%，主要是因为商务专项工作经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1994.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出339.18万元，占17.01%；社会保障和就业支出108.65万元,占5.45%；卫生健康支出11.74万元,占0.59%;资源勘探工业信息等支出597.86万元,占29.98%；商业服务业等支出936.85万元,占46.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为469.21万元，支出决算数为1994.27万元，完成年初预算的425.03%，其中

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为256.34万元，支出决算为270.42万元，完成年初预算的117.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖金发放预算没有安排。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为123.40万元，支出决算为55.72万元，完成年初预算的45.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年部分支出没有在当年支出。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.03万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资支出纳入本单位预算。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为42.08万元，支出决算为36.61万元，完成年初预算的87.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休，基本养老保险缴费支出减少。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤年初没有纳入单位预算。

6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款)财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为11.74万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为597.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加商贸企业补助资金。

9、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项）

年初预算为0万元，支出决算为117万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加企业补助资金。

10、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项）

年初预算为0万元，支出决算为721.43万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政安排外贸补助资金。

11、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出 (项）

年初预算为0万元，支出决算为98.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加养猪场补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出401.15万元，其中：

人员经费381.14万元，占基本支出的95.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 抚恤金、生活补助。公用经费20.01万元，占基本支出的4.99%，主要包括办公费、印刷费、电费、 邮电费、 会议费、公务接待费、  劳务费、 工会经费、 福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.07万元，支出决算为0.49万元，完成预算的15.96%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出没有在当年支出，与上年相比减少2.49万元，减少83.56%,减少的主要原因是部分公务接待支出没有在当年支出，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元由于预算数为0,无法计算百分比,决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有预算，没有支出。

公务接待费支出预算为3.07万元，支出决算为0.49万元，完成预算的15.69%，决算数小于预算数的主要原因是部分公务接待支出没有在当年支出，与上年相比减少2.49万元，减少83.56%,减少的主要原因是部分公务接待支出没有在当年支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有预算，没有支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有预算，没有支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无公车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有预算，没有支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.49万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：本单位无开支

2、公务接待费支出决算为0.49万元，全年共接待来访团组6个、来宾52人次，主要是招商引资接待客商发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，邵东市商务局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位无支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位2023年度无政府性基金预算收支

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

   本单位2023年度无国有资本经营预算收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出20.01万元，比年初预算数减少11.99 万元，降低37.47%。主要原因是：部分机关运行经费没有在当年支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.35万元，用于召开商务工作表彰会议，人数120人，内容为表彰商务工作先进工作单位及个人；开支培训费0万元，开支培训费0万元，没有开展培训工作，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目34个，共涉及资金1593.12 万元，占一般公共预算支出总额的79.88%。本单位2023年度没有政府性基金预算项目,因此没有开展政府性基金预算项目自评，本单位2023年度没有国有资本经营预算项目，因此没有开展国有资本经营预算项目自评。

本单位对2023年度开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出194.16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看根据2023年单位整体支出绩效定性目标和定量目标的要求，通过一年来全体工作人员上下的共同努力，无论是定性目标还是定量指标，都按要求完成，按自评表综合得分96分。本单位领导对部门预算经费使用管理高度重视，收到财政下达的预算批复后，第一时间召开了党组会议，对资金使用、工作安排以及财务制度进行了部署和完善，保确全年各项工作正常运行，保障各项工作顺利有序开展，圆满完成了全年度各项工作任务。严格控制三公经费支出，确保2023年预算资金使用合理、合法。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

一年来，我局在市委、市政府的坚强领导下，在邵阳市商务局的精心指导下，全市商务系统坚持“稳进高新”的工作方针，以扎实开展主题教育为主线，以商务局机关“效能提升年”活动为抓手，以“招商引资突破年”、“安全生产基础巩固年”为契机，统筹国际和国内，统筹发展与安全，深化了新时代做好经济工作的规律性认识，努力克服外部环境的复杂性、严峻性、不确定性因素，全力抓招商、增动能、促消费、扩内需、稳外贸、扩合作，努力畅通国内国际双循环，全市商务和开放型经济工作呈现了稳中有进、稳中向好、稳中趋优的良好态势，年初各项目标任务基本实现，一举成功创建全国首批县域商业“领跑县”、省级数字商务集聚区（经开区电商园数字商务集聚区），邵东市县域商业体系建设工作在全国做经验交流，“湘商回归”工作在全省做经验交流，“四举措”推动招商引资提速增效的做法在“湖南商务”刊发，商贸流通市场主体培育工作在全市做经验推介。2023年恢复和扩大消费获省政府真抓实干激励。入规入统：商贸企业入规72家，全市排名第一,大个体申报62家；社会消费品零售总额336.69亿元，累计增速6.9%，排名全市第四。外经外贸：1-12月，外贸进出口总额93.40亿元，占邵阳地区的43.8%，外贸实绩企业254家，总量及实绩企业数均排名邵阳市第一。招商引资：1-12月，实际引进内资155.3亿元，完成年任务的113.39%，总量排第一；实际利用外资1064.2万美元，完成年任务的236.5%，总量和增幅均排名第一；新引进“三类500强”企业3个；省商务厅认定我市“湘商回归”投资新注册企业10家，“湘商回归”投资项目实际到位资金额51.32亿元，“湘商回归”签约项目29个，“湘商回归”投资新注册企业涉税主体7家，“湘商回归”各项指标综合排名全市第一。入规入统：商贸企业入规72家，全市排名第一,大个体申报62家；社会消费品零售总额336.69亿元，累计增速6.9%，排名全市第四。外经外贸：1-12月，外贸进出口总额93.40亿元，占邵阳地区的43.8%，外贸实绩企业254家，总量及实绩企业数均排名邵阳市第一。招商引资：1-12月，实际引进内资155.3亿元，完成年任务的113.39%，总量排第一；实际利用外资1064.2万美元，完成年任务的236.5%，总量和增幅均排名第一；新引进“三类500强”企业3个；省商务厅认定我市“湘商回归”投资新注册企业10家，“湘商回归”投资项目实际到位资金额51.32亿元，“湘商回归”签约项目29个，“湘商回归”投资新注册企业涉税主体7家，“湘商回归”各项指标综合排名全市第一。

（三）存在的问题及原因分析

当前影响我单位财政资金使用绩效的问题及原因：

1、制度流于形式。单位设立了财政资金预算管理制度，但是该制度却没有真正发挥作用。一方面制度要求较高，实施需要一定的成本，且单位缺乏精通预算管理和绩效管理的复合型人才。另一方面，很多单位侧重点没有放在管理上，没有认识到精细化管理的重要性。

2、绩效管理制度存在缺陷

政府部门对绩效管理制度应用较少，熟练程度有待提高。因缺乏相关绩效考核部门，通常对财政资金的使用绩效评价也只会在重要的环节进行，无法将绩效考核应用于整个财政项目之中，严重影响财政资金使用效果。

3、绩效评价结果的重要性被忽视

现阶段，单位只是将绩效考核作为执行项目的流程，其结果的指导没有发挥真正的作用。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          第五部分

 2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

1、部门职责

（1）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

  （2）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。  

  （3）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策措施；

（5）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（6）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。  

（7）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。  

  （8）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。  

  （9）贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。  

  （10）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。  

  （11）指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法初审外商投资企业的设立及变更事项；依法初审重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导省级和市级经济技术开发区的有关工作。  

  （12）拟订并组织实施全市对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，负责市内企业对外投资、对外承包工程资格、对外投资设立企业(金融企业除外)的初审、服务工作。

  （13）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

  （14）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。  

  （15）承担会展业促进与管理有关工作。指导和联系全市各类商贸行业协会、学会等社团组织工作；指导异地邵东商会工作。  

  （16）承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。  

  （17）承办市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、人事教育股、市场运行调节股、市场建设流通股、招商联络股、外经外贸股、电子商务股及二级预算单位：投资促进事务中心、邵东市商贸流通企业服务中心。

3、收入支出总体情况说明

2023年度收、支总计2002.93万元。与上年相比，增加19.19万元，增长0.97%，主要是因为项目支出增加。

4、收入情况说明

本年收入合计2002.93万元，其中：财政拨款收入1994.27万元，占99.57%,其他收入8.66万元,占0.43%。

5、支出情况说明

本年支出合计2002.93万元，其中：基本支出409.80万元，占20.46%；项目支出1593.13万元，占79.54%。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

一年来，我局在市委、市政府的坚强领导下，在邵阳市商务局的精心指导下，全市商务系统坚持“稳进高新”的工作方针，以扎实开展主题教育为主线，以商务局机关“效能提升年”活动为抓手，以“招商引资突破年”、“安全生产基础巩固年”为契机，统筹国际和国内，统筹发展与安全，深化了新时代做好经济工作的规律性认识，努力克服外部环境的复杂性、严峻性、不确定性因素，全力抓招商、增动能、促消费、扩内需、稳外贸、扩合作，努力畅通国内国际双循环，全市商务和开放型经济工作呈现了稳中有进、稳中向好、稳中趋优的良好态势，年初各项目标任务基本实现，一举成功创建全国首批县域商业“领跑县”、省级数字商务集聚区（经开区电商园数字商务集聚区），邵东市县域商业体系建设工作在全国做经验交流，“湘商回归”工作在全省做经验交流，“四举措”推动招商引资提速增效的做法在“湖南商务”刊发，商贸流通市场主体培育工作在全市做经验推介。2023年恢复和扩大消费获省政府真抓实干激励。

（一）突出党建引领，行政效能提升。深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的二十大及历次全会精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动。负责的25个“两新”支部全部实现“三化”，培育了东亿电气党支部等3个市级示范“两新”支部。纵深推进“清廉机关”建设，积极参与创文创卫，扎实推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作，严格落实安全生产责任制，进一步建立和完善了机关各项规章制度，干部队伍进一步优化，实现了机关效能有效提升，自身建设不断加强，机关干部参与感、获得感、荣誉感不断增强。

（二）突出长短兼顾，经济指标攀升：截止12月，入规入统：商贸企业入规72家，全市排名第一,大个体申报62家；社会消费品零售总额336.69亿元，累计增速6.9%，排名全市第四。外经外贸：1-12月，外贸进出口总额93.40亿元，占邵阳地区的43.8%，外贸实绩企业254家，总量及实绩企业数均排名邵阳市第一。招商引资：1-12月，实际引进内资155.3亿元，完成年任务的113.39%，总量排第一；实际利用外资1064.2万美元，完成年任务的236.5%，总量和增幅均排名第一；新引进“三类500强”企业3个；省商务厅认定我市“湘商回归”投资新注册企业10家，“湘商回归”投资项目实际到位资金额51.32亿元，“湘商回归”签约项目29个，“湘商回归”投资新注册企业涉税主体7家，“湘商回归”各项指标综合排名全市第一。

（三）突出专项发力，商务工作企稳回升

以“招商引资突破”“对外合作强链”“稳外贸攻坚”“促消费提振”四大专项行动，推动商务和开放型经济高质量发展取得实效。

真抓实干扩内需。坚持“以会促贸、以贸促产”，以“消费提振年”活动为抓手，成功举办了五金机电、中医药、家装、建材、汽车等行业大型展会10余场次，实现350多亿交易额，组织开展“和美邵东 多彩四季 相约秋冬”暨“十行千店”等促消费活动25场次，做到“季季有主题，月月有活动”，拉动消费30多亿元。推动出台了《邵东市县域商业三年行动计划工作方案》，下发了《县域商业体系建设工作目标及任务》，明确了今后三年县域商业体系建设的工作目标和主要任务，从县乡村商业网点、三级物流体系建设、供应链下沉、农产品上行、市场主体培育等方面建立了工作考核机制；起草了《支持县域商业体系三年行动（2023-2025）奖补办法》，支持专业市场、城乡农贸市场、商贸中心升级改造和城乡物流网络等商业体系项目建设，成功申报邵阳市第一家省级数字商务集聚区。争取纳入中央省级县域商业体系建设项目10个、农产品冷链项目4个，争取上级资金1000多万元，带动社会投资5亿元以上，全市新建或升级改造县城综合商贸中心1个，乡镇商贸中心10个，村级便民商店55个，县城物流配送中心2个，农贸市场9个。天沃晟、麦好德被认定为省级绿色商场创建单位，荣获全国首批县域商业“领跑县”，典型经验入选商务部案例，开创邵东商务工作新的里程碑。

多措并举稳外贸。落实外贸企业“白名单”制度，深入开展外贸企业“三送三解三优”行动，帮助外贸企业解决融资、用工等方面73个问题，全面摸底建立全市外贸企业“一库四清单”，（即进出口企业基础数据库，主要出口产品提升任务清单、主要出口目的国提升任务清单、以贸促产招商任务清单、国际贸易通道便利化提升任务清单）。围绕企业规范经营、组织专题培训3次，参加培训人员达600余人。建立国际国内重点展会目录，对名录内重点展会参展进行支持。为拓展市场组织52家企业参加广交会春季展、中非博览会、第六届国际进口博览会、第二届湖南装备与制造走进泰国投资博览会。成立邵东海关服务站，为我市外贸企业提供更加便利通关服务。建立对非平台，支持筹备成立科特迪瓦湖南会馆，带动大批邵东人闯非洲，世克工品汇（对非）产品展示中心即将落成。通道建设更加畅通。邵阳至老挝铁路货运首发，我市外贸产品出境通道更为便捷；广西钦州港即将开通危货运输，将为我市打火机出口运输降本增速。推动出台《邵东市关于落实RCEP协定深入推进高质量发展的若干措施》，对外贸企业出口业务增长、境外参展、产品认证、出境考察等多方面进行支持引导。

全力以赴抓招商。夯实基础完善机制，以“招商引资突破年”活动为抓手，以“总部经济和国际合作先行区”创建为重点，突出“湘商回归”资源优势，开展领导带队招商、产业链招商、以商招商、平台招商等“大比拼”活动，建立了工作调度、目标考核等机制，完成招商指南制定、招商信息资源建库、项目包装归集、启动总部经济1+N政策制定等一系列基础工作，不断形成推动“湘商回归”的强大合力，大招商格局基本形成。瞄准目标精准招商，以长三角、珠三角、京津冀等区域为重点，围绕箱包、中医药、五金机电、鞋业针织、打火机等传统产业延链补链强链，围绕新材料、电子信息等战略新兴产业布局，内外贸一体化推进，不断招大引强，引进了中伟国际贸易、环球南方、尊方堂二期等重大项目。拓展活动平台，利用港洽周、乡贤大会、五金博览会、中医药博览会等活动平台，共组织了10余场大型推介和集中签约活动，共签约项目186个，签约总金额430多亿元。

三、存在的问题及原因

当前影响我单位财政资金使用绩效的问题及原因：

1、制度流于形式。单位设立了财政资金预算管理制度，但是该制度却没有真正发挥作用。一方面制度要求较高，实施需要一定的成本，且单位缺乏精通预算管理和绩效管理的复合型人才。另一方面，很多单位侧重点没有放在管理上，没有认识到精细化管理的重要性。

2、绩效管理制度存在缺陷

政府部门对绩效管理制度应用较少，熟练程度有待提高。因缺乏相关绩效考核部门，通常对财政资金的使用绩效评价也只会在重要的环节进行，无法将绩效考核应用于整个财政项目之中，严重影响财政资金使用效果。

3、绩效评价结果的重要性被忽视

现阶段，单位只是将绩效考核作为执行项目的流程，其结果的指导没有发挥真正的作用。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、完善预算管理制度

财政资金预算绩效管理是预算管理和绩效评价的结合，在目前财政资金使用单位绩效评价机制普遍不健全的情况下，要想实现预算绩效管理制度，首先要完善绩效评价机制。

2、引进人才、制定科学制度

要着重对预算管理和绩效管理人才的引进，重视培养与培训，增强业务技能。在制度和流程设计上，多参考成功经验，设计一套科学的可执行的制度体系。

3、注重预算绩效管理结果

实行预算绩效管理，重要目的之一是根据评价结果，对下一年进行预算管理指导，因此，预算绩效管理结果不能忽视，使用单位要明确，完成量不是唯一目的，还应该重视完成的质量。