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邵东县司法局2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-22 16:54 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

单位职能:

  1. 指导全县普法依法治理工作:参与全县社会治安综合治理工作;

2、指导和管理全县律师、企业法律顾问和法律援助工作,管理全县社会法律服务机构;

3、指导监督全县公证工作,并承担相应责任,负责管理公证机构;4、指导监督全县基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作;

5、指导管理全县司法鉴定工作。

机构设置概况:

设有办公室、政工股、基层工作股、社区矫正工作股、律师公证工作管理股、法制宣传股。

预算单位构成:

  只含单位本级,无二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为1094.75万元。比上年增加582.8万元,同比增长53%。主要原因是三个中心建设项目经费增多,法律援助、社区矫正等业务经费支出增多,政法津贴支出增多。

(二)收入决算情况:2017年收入合计1072.98万元,其中:财政拨款收入919.32万元,占比85.8%;上级补助收入151万元,占比14%;其他收入2.66万元,占比0.2%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计1068.29万元,其中:基本支出862.7万元,占比81%;项目支出205.59万元,占比19%。

三、财政拨款收支决算总体情况 

2017年度财政拨款收、支总计均为1070.32万元,比上年增加558.37万元,同比增长52%。主要原因是三个中心建设项目经费增多,法律援助、社区矫正等业务经费支出增多,政法津贴支出增多。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1070.32万元,占比100%。

2017年度财政拨款支出1068.29万元,其中一般公共预算财政拨款支出1068.29万元,占比100%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加556.34万元,同比增长52%,原因是三个中心建设项目经费增多,法律援助、社区矫正等业务经费支出增多,政法津贴支出增多。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):公共安全支出(类)1068.29万元,占比100%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出862.7万元,其中:

人员经费666.28万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出;

日常公用经费196.42万元,主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为7.43万元,决算数为7.43万元.完成预算的100%,比上年增加3.91万元。

因公出国(境)费支出0万元。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出5.31万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出5.31万元,公务车辆保有1辆)。

公车购置同预算同上年。

公务用车运行维护与预算一致,大于上年数5.31万元的原因是车改后本单位增加车辆。

公务接待费支出2.12万元,公务接待5批106人次。与预算一致,比上年减少1.4万元,原因是厉行节约。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费196.42万元,比上年增加179.81万元,增加原因是三个中心办公设备购置及办公水电等费用增加。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额74.08万元,其中:政府采购货物支出32.08万元、政府采购工程支出17万元、政府采购服务支出25万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位共有车辆1辆。无单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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