目录

第一部分   邵东市司法局部门2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分附表

邵东市司法局部门2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（保密）

（二）机构设置

（保密）

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为88 人，其中在职 65人，离退休15人。小车编制数 2台，实际1台。遗属补助人数0 人，房屋面积0平方米。办公用房由机关事务管理中心在市治办公大楼统一安排，无独立产权的房屋。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市司法局部门本级。部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市司法局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数1168.28万元，其中，一般公共预算拨款979.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入189万元。收入较去年增加262.2万元，主要是：1、工资福利支出增加90.6万；2、办案业务及装备经费、法律援助、重大矛盾调处中心经费等项目资金增加171.6万。

（二）支出预算，2022年年初预算数1168.28万元，其中，公共安全1006.41万元，社会保障和就业支出82.17万元，卫生健康支出18.96万元，住房保障支出60.74万元。支出较去年增加262.2万元，主要是1、工资福利支出增加90.6万；2、办案业务及装备经费、法律援助、重大矛盾调处中心经费等项目资金增加171.6万。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1168.28万元，其中，公共安全1006.41万元，占86.2%；社会保障和就业支出82.17万元，占7%；卫生健康支出18.96万元，占1.6%；住房保障支出60.74万元，占5.2%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为758.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为409.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：办案业务及装备费支出147万，主要用于业务及装备开支；法律顾问28万，主要用于机关及乡镇的法律顾问开支；法律援助42万，主要用于法律援助；社区矫正60万，主要用于社区矫正案件调查，评估，培训等；行政诉讼等专项业务经费48.8万，主要用于行政诉讼的开支；行政执法换证考试4万，主要用于执法单位的执法证换证支出；重大矛盾调处中心经费80万，主要用于重大矛盾调处中心开支。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款83.9万元，比2021年预算减少14.3万元，下降14.56%，主要是压减日常一般性支出。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为26万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费21万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加18万元，上升225%。主要是本年新增公务用车购置支出预算。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门办公费预算93万元，主要用于日常办公及项目办公费；培训费预算5万元，拟开展行政执法培训，人数 2500人，内容为全市行政执法执法人员业务培训；无召开会议计划，会议费预算0万元，拟举办0场节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元。差旅费预算87万元，主要用于日常差旅及项目差旅费；电费预算17万元，主要用于重大矛盾调处中心电费；公务接待费预算5万元，主要用于日常接待开支；公务用车购置费预算18万元，主要用于公务车辆采购；公务用车运行维护费预算3万元，主要用于公务车辆油料、维修费等；劳务费预算25万元，主要用于重大矛盾调处中心劳务费；水费预算6万元，主要用于重大矛盾调处中心水费；委托业务费预算75万元，主要用于项目业务开支；印刷费预算57.9万元，主要用于日常印刷及项目印刷开支；邮电费预算11万元，主要用于项目业务开支；租赁费预算30万元，主要用于项目业务开支。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额18万元，其中工程类0万元，货物类18万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 1辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2022年邵东市司法局部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标1168.28万元，其中：基本支出758.48万元，项目支出409.8万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出409.8万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件：25.部门预算公开表(司法局)