2022年度邵东市司法局部门决算_ 司法局

当前位置：首页 > 市政府 > 财政收支及预决算公开 > 部门预决算 > 县直部门 > 司法局

2022年度邵东市司法局部门决算

发布时间：2023-11-17 10:44 信息来源：财政局责任编辑：财政局

分享到：

2022年度邵东市司法局部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
（保密）
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。（保密）
（二）决算单位构成。单位2022年部门决算汇总公开单位构成只包括邵东市司法局单位本级，无二级机构决算。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1,434.88万元。与上年相比，增加206.60万元，增长16.82%，主要是因为转移支付增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,424.69万元，其中：财政拨款收入1,424.69万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,426.43万元，其中：基本支出1,069.49万元，占74.98%；项目支出356.93万元，占25.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1,424.69万元，与上年相比，增加257.32万元,增长22.04%，主要原因是转移支付增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,424.69万元，占本年支出合计的99.88%，与上年相比，财政拨款支出增加257.32万元，增长22.04%，主要原因是转移支付增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,424.69万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1285.61万元，占90.24%；社会保障和就业支出（类）支出114.67万元，占8.05%;卫生健康支出（类）支出24.4万元，占1.71%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1168.28万元，支出决算数为1424.69万元，完成年初预算的121.95%，其中：
1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。
年初预算为767.35万元，支出决算为928.68万元，完成年初预算的121.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。
2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为299.8万元，支出决算为296.02万元，完成年初预算的98.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，工作经费减少。
3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央转移支付法律援助及人民调解经费。
4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为51.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加法律援助办案经费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为80.99万元，支出决算为96.4万元，完成年初预算的119.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费小额增加。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加干部死亡抚恤。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.18万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的126.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费增加。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为18.96万元，支出决算为24.4万元，完成年初预算的128.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,067.76万元，其中：
人员经费906.05万元，占基本支出的84.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费161.71万元，占基本支出的15.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、公务用车购置、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为31万元，支出决算为24.1万元，完成预算的77.74%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.6万元，完成预算的32%，决算数小于预算数的主要原因是,减少公务接待支出，与上年相比减少0.25万元，下降13.55%,减少的主要原因是减少公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为20万元，支出决算为19.46万元，完成预算的97.3%，决算数与预算数基本持平，与上年相比增加19.46万元，上年数为0，无法计算增幅，增加的主要原因是上年未购车，本年在转移支付资金里购置了一辆车。
公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为3.05万元，完成预算的50.83%，决算数小于预算数的主要原因是减少车辆运行，压缩车辆开支，与上年相比减少2.5万元，下降13.55%,减少的主要原因是减少车辆运行，压缩车辆开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.6万元，占6.60%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算22.51万元，占93.4%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.6万元，全年共接待来访团组13个、来宾93人次，主要是省司法厅、邵阳市司法局检查工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.51万元，其中：公务用车购置费19.46万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费3.05万元，主要是车辆油料、维修支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出161.71万元，比上年决算数减少0.79 万元，下降0.49%。主要原因是：压缩日常开支。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.86万元，用于召开司法行政工作会议，人数100人，内容为安排司法行政工作；开支培训费0.62万元，用于开展行政执法培训，人数50人，内容为行政执法证培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额130.15万元，其中：政府采购货物支出111.18 万元、政府采购工程支出15.17万元、政府采购服务支出3.8万元。授予中小企业合同金额130.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额130.15万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7 个，共涉及资金299.8万元。
组织对办案业务及装备费、法律顾问费、法律援助经费、行政诉讼等专项业务经费、行政执法换证考试、社区矫正经费、重大矛盾调处中心经费等7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出299.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对社区矫正股、法律援助中心、重大矛盾调处中心、行政复议与应诉股等7个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出299.8万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）存在的问题及原因分析
1、制度流于形式。很多单位设立了财政资金预算管理制度，但是该制度却没有真正发挥作用。一方面制度要求较高，实施需要一定的成本，且
单位缺乏精通预算管理和绩效管理的复合型人才。另一方面，很多单位侧重点没有放在管理上，没有认识到精细化管理的重要性。
2、绩效管理制度存在缺陷
政府部门对绩效管理制度应用较少，熟练程度有待提高。因缺乏相关绩效考核部门，通常对财政资金的使用绩效评价也只会在重要的环节进行，无法将绩效考核应用于整个财政项目之中，严重影响财政资金使用效果。

第三部分附表：部门决算表

25邵东市司法局2022年部门决算

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
司法（款）：反映司法行政事务支出。

扫一扫在手机打开当前页

打印本页关闭窗口