一、部门基本概况

1、职能职责

乡镇财政机构具体负责预算编制管理、乡镇居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和乡镇债权债务管理、组织协调收入征收以及乡镇单位财务管理等工作。      

2、机构设置

内设8部门：砂石镇政府、砂石镇财政所、砂石镇农业综合服务站、砂石镇文体卫站、砂石镇人口和计划生育服务站、砂石镇安监环保规划建设服务站、砂石镇林业站、砂石镇就业和社会保障服务站

    二、部门预算单位构成

砂石镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有政府机关本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数539.20万元，其中，一般公共预算拨款539.20万元，收入较去年增加81.23万元，主要是绩效考核、信访等项目支出增加，教育、环境卫生整治等一般公共服务服务支出增加。

（二）支出预算，2018年年初预算数539.20万元，其中，一般公共服务397.97元，文化体育与传媒支出13.10万元，社会保障与就业支出5.97万元，医疗卫生与计划生育支出26.15万元，农林水支出74.98万元，资源勘探信息等支出21.04万元。支出较去年增加81.23万元，主要绩效考核、信访等项目支出增加，教育、环境卫生整治等一般公共服务服务支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入539.20万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为421.20万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为118万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：信访维稳19万元，主要用于重点信访人员稳控、接访等方面；提供公共服务39万元，主要用于教育、医疗、社会保障等方面；党建专项5万，主要用于党建工作的开展等方面；绩效考核50万元，主要用于政府行政管理职能工作任务等方面；购买财政业务服务5万元，主要用于财政所临聘人员薪酬待遇。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款101.2万元，比2017年预算减少10.1万元，下降9.1%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为14.5万元，其中，公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行费8万元（其中公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年持平。

3、政府采购情况

2018年砂石镇政府各单位政府采购预算总额8万元，其中，政府采购货物预算8万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋4822平方米，车辆1台，单位价值50万元以上大型设备0台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：砂石镇部门2018年部门预算公开表格