目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

编制和执行国家预算；领导和管理经济、城乡建设；领导和管理教育、科学、文化、卫生、体育和计划生育工作；领导和管理民政、公安、司法行政和监察等工作；各部门从事财政、安监环保和规划建设服务、农业综合服务、林业、就业和社会保障服务等工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：行政机构;砂石镇人民政府、财政所、司法所等，事业站所单位：安监环保规划建设服务站、农业综合服务站、就业和社会保障服务站、林业站、文体卫站和计划生育服务站六个部门。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，无二级机构。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为2932.4万元。比上年增加349.88万元，同比增长13.55%。主要原因是建设项目开支增加。

二、收入决算情况：

本年度收入合计2932.4万元，其中：财政拨款收入2932.4万元，占比100%；上级补助收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况：

本年度支出合计2932.4万元，其中:基本支出672.22万元，占比22.92%；项目支出2260.18万元，占比77.08%；经营支出无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为2932.4万元，比上年增加349.88万元，同比增长13.55%。主要原因是建设项目开支增加。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2918.4万元，占比99.52%；政府性基金预算财政拨款收入14万元，占比0.48%。

本单位本年度财政拨款支出2932.4万元，其中一般公共预算财政拨款支出2918.4万元，占比99.52%；政府性基金预算财政拨款支出14万元，占比0.48%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出2918.4万元，比上年增加342.88万元，同比增长13.31%，原因是建设项目开支增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出1643.62万元，占比56.05%；文化体育与传媒支出8.06万元，占比0.27%；社会保障和就业支出322.25万元，占比10.99%；医疗卫生与计划生育支出65.39万元，占比2.23%；节能环保支出55.5万元，占比1.89%；城乡社区支出43.17万元，占比1.47%；农林水支出680.58万元，占比23.21%；交通运输支出47.14万元，占比1.61%；资源勘探信息等支出23.2万元，占比0.79%；国土海洋气象等支出7.5万元，占比0.26%；住房保障支出35.99万元，占比1.23%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出672.23万元，其中：

1、人员经费350.27万元，主要包括基本工资189.25万元、津贴补贴116.94万元、奖金0.02万元、伙食补助费2.77万元、绩效工资2.57万元、其他工资福利支出18.51万元、生活补助14.71万元、医疗费补助0.33万元、奖励金5.17万元等；机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等费用由工资发放中心直接扣缴；。

2、日常公用经费321.96万元，主要包括办公费59.21万元、印刷费53.8万元、咨询费0.53万元、水费2.91万元、电费8.03万元、邮电费5.61万元、差旅费60.09万元、维修（护）费2.42万元、会议费1.5万元、培训费1.95万元、公务接待费3.94万元、专用材料费2.54万元、劳务费13.11万元、工会经费7.07万元、福利费0.96万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用0.51万元、其他商品和服务支出65.62万元、办公设备购置14.45万元、专用设备购置9.71万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为14.5万元，决算数为11.94万元.完成预算的82.34%，比上年减少1.79万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次，同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出8万元。（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出8万元，公务车辆保有1辆）。

公务用车购置费支出同预算同上年。

公务用车运行维护：与预算数一致。与上年数比较，大于上年数1.21万元的原因是公务车使用年度增加，修理保养开支随之增加。

3、公务接待费支出3.94万元，公务接待113批985人次。小于预算数2.56万元。小于上年数3.21万元，主要的原因是严格执行公务接待制度，厉行节俭。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为14万元，用于农业土地开发农村公路建设。比上年增加7万元，增加原因是村内通组公路建设　。

九、预算绩效情况说明

1、认真落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革的要求；

2、我单位严格执行“先预算，后实行”原则，提高资金使用效益；

3、对资金落实，严格监管，抓实资金去向，保证每一笔资金让人民群众受益。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费232.18万元，比上年增加61.1万元，增加主要原因是脱贫攻坚和农村环境卫生方面的差旅费开支增加。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出 　8万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

湖南省邵阳市邵东县砂石镇人民政府.XLS