第一部分　单位概况
　　　　一、部门职责
　　　　二、机构设置
第二部分　2019年度部门决算情况说明
　　　　一、收入支出决算总体情况说明
　　　　二、收入决算情况说明
　　　　三、支出决算情况说明
　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　九、预算绩效情况说明
　　　　十、其他重要事项情况说明
第三部分　附件
第四部分  名词解释
第五部分　附表：2019年度部门决算表
　　　　一、收入支出决算总表
　　　　二、收入决算表
　　　　三、支出决算表
　　　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分：单位概况
一、部门职责
　　　　（一）职能职责
　　　　编制和执行国家预算；领导和管理经济、城乡建设；领导和管理教育、科学、文化、卫生、体育和计划生育工作；领导和管理民政、公安、司法行政和监察等工作；各部门从事财政、行政审批服务、农业综合服务、社会事务管理服务、退伍军人服务等工作。

　　　　（二）机构设置
　　　　党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室(挂农业农村工作办公室牌子)、社会事务办公室(挂行政审批服务办公室牌子)、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室;综合行政执法大队;社会事务综合服务中心(挂文化综合服务站牌子)、农业综合服务中心、政务(便民)服务中心。
　　　　　　

二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位无内设机构
（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算只有本级,无二级单位决算。

第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
　　　　2019 年度收、支总计2134.48万元。与2018年相比，减少903.92万元，下降30.83%，主要是因为我镇重点项目工程年初基本建设完毕，项目支出大幅减少，其次是因为我镇厉行节约，严格控制刚性开支，减少非必要支出。
二、收入决算情况说明
　　　　本年收入合计2134.48万元，其中：财政拨款收入2081.48万元，占97.52%；政府性基金预算财政拨款收入53万元，占2.48%。
三、支出决算情况说明
　　　　本年支出合计2134.48万元，其中：基本支出703.1万元，占32.94%；项目支出1431.38万元，占67.06%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　2019年度财政拨款收、支总计2081.48万元，与2018年相比，减少850.92万元,下降29.02%，主要是因为我镇重点项目工程年初基本建设完毕，项目支出大幅减少，其次是因为我镇厉行节约，严格控制刚性开支，减少非必要支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　　　2019年度财政拨款支出2081.48万元，占本年支出合计的97.52%，与2018年相比，财政拨款支出减少850.92万元，下降29.02%，主要是因为我镇重点项目工程年初基本建设完毕，项目支出大幅减少，其次是因为我镇厉行节约，严格控制刚性开支，减少非必要支出。
　　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　　　2019年度财政拨款支出2081.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1184.58万元，占57.91%；公共安全支出14万元，占6.7%；文化旅游体育与传媒支出3.5万元，占0.17%；社会保障和就业支出138.27万元，占7%；卫生健康支出47.36万元，占2%；节能环保支出13.4万元，占1%；城乡社区支出17万元，0.82%；农林水支出541.35万元，占26.01%；交通运输支出105.93万元，占5.09%，自然资源海洋气象等支出6.6万元，占0.32%；住房保障支出5万元，占0.24%；灾害防治及应急管理支出4.48万元，占0.22%。
　　　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　　　2019年度财政拨款支出年初预算数为566.38万元，支出决算数为2134.48万元，完成年初预算的376.86%，其中：
　　　　1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务
　　　　年初预算无，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　　　一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务
　　　　年初预算无，支出决算为1.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行
　　　　年初预算321.53万元，支出决算为535.69万元，完成年初预算的166.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加。
　　　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务
　　　　年初预算72.96万元，支出决算为561.85万元，完成年初预算的770.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加。
　　　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务
　　　　年初无预算，支出决算为58.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加。
　　　　一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行
　　　　年初无预算，支出决算为1.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加。
　　　　一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务
　　　　年初无预算，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加。
　　　　一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出
　　　　年初无预算，支出决算为3.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加。
　　　　一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务
　　　　年初无预算，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加。
　　　　公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出
　　　　年初无预算，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加。
　　　　公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务
　　　　年初无预算，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加。
　　　　文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出
　　　　年初无预算，支出决算为3.5万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加。
　　　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务
　　　　年初预算5.38万元，支出决算为7.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加。
　　　　社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴
　　　　年初无预算，支出决算为2.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加。
　　　　社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出
　　　　年初无预算，支出决算为2.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加。
　　　　社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤
　　　　年初无预算，支出决算为1.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加。
　　　　社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤
　　　　年初无预算，支出决算为53.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加。
　　　　社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助
　　　　年初预算无，支出决算为20.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　　　社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助
　　　　年初预算无，支出决算为22.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　　　社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出
　　　　年初预算无，支出决算为19.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　　　社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利 16,289.00
　　　　年初预算无，支出决算为1.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　　　社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出
　　年初预算无，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　　　社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助
　　　　年初预算无，支出决算为0.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　　　卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务
　　　　年初预算无，支出决算为0.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　　　卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出
　　　　年初预算无，支出决算为44.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　　　卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出 27,900.00
　　　　年初预算无，支出决算为2.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　　　节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护 134,000.00
　　　　年初预算无，支出决算为13.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务
　　　　年初预算无，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　　　农林水支出（类）农业（款）行政运行
　　　　年初预算无，支出决算为3.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　　　农林水支出（类）农业（款）其他农业支出
　　　　年初预算无，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　　　31、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育
　　　　年初预算无，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　　　农林水支出（类）水利（款）水利工程建设
　　　　年初预算无，支出决算为36.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　　　农林水支出（类）水利（款）农田水利
　　　　年初预算无，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　　　34、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出
　　　　年初预算无，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　　　35、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行
　　　　年初预算无，支出决算为4.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　　　农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设
　　　　年初预算无，支出决算为48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　　　37、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展
　　　　年初预算无，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　　　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助
　　　　年初预算无，支出决算为34.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　　　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助
　　　　年初预算无，支出决算为370.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　　　农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助
　　　　年初预算无，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　　　农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出
　　　　年初预算无，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设 927,420.00
　　　　年初预算无，支出决算为92.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　　　
　　　　42、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护
　　　　年初预算无，支出决算为13.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　43、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护
　　　　　年初预算无，支出决算为6.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　　　住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造
　　　　年初预算无，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　　　灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出
　　　　年初预算无，支出决算为4.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常开支需要，当年追加
　　　　
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　2019年度财政拨款基本支出703.10万元，其中：人员经费570.83万元，占基本支出的81.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费132.27万元，占基本支出的18.81%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费等刚性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　　　“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为9.44万元，完成预算的65.10%，其中：
　　　　因公出国（境）费支出无预算，支出决算无。
　　　　公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为2.54万元，完成预算的39.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强食堂公务接待管理，减少矿泉水等支出，与上年相比减少1.4万元，下降35.53%,下降的主要原因是加强食堂公务接待管理，减少矿泉水等支出。
　　　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为6.9万元，完成预算的86.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车管理更加严格，公车用车审批制度完善，与上年相比减少1万元，下降12.5%,下降的主要原因是公车管理更加严格，公车用车审批制度完善。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.54万元，占26.91%,因公出国（境）费支出决算无,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.9万元，占73.09%。其中：
　　　　　1、因公出国（境）费支出无
　　　　2、公务接待费支出决算为2.54万元，全年共接待来访128批次、来宾543人次，主要是上级部门下乡检查工作发生的接待支出。
　　　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.9万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车。公务用车运行维护费6.9万元，主要是公车保养、加油等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     2019年度政府性基金预算财政拨款收入53万元；支出53万元，其中基本支出0万元，项目支出53万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明
　　　　1、认真落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革的要求；
　　　　2、我单位严格执行“先预算，后实行”原则，提高资金使用效益；
　　　　3、对资金落实，严格监管，抓实资金去向，保证每一笔资金让人民群众受益。
十、其他重要事项情况说明
　　　（一）机关（事业）运行经费支出情况
　　　　本部门2019 年度机关（事业）运行经费支出132.27万元，比年初预算数增加19.67万元，增长（降低）17.47%。主要原因是：刚性开支需要，属正常开支。
　　　　（二）　一般性支出情况
　　　　无一般性支出
　　　　（三）政府采购支出情况
　　　　本部门2019年度政府采购支出总额16万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额0万元。
　　　（四）国有资产占用情况
　　　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于机关公务和下乡；单位价值50万元以上通用设备无；单位价值100万元以上专用设备无。
第三部分：附件
　　　　2019年度部门整体支出绩效评价报告砂石镇2019年度部门整体支出绩效评价报告
　　　　
第四部分：名词解释
　　　　1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分：附表：2019年度部门决算表砂石镇人民政府2019年部门决算公开表