目 录

第一部分  砂石镇人民政府2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

砂石镇人民政府2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）政府机关：负责镇机关党务、行政事务、文书收发、首问责任岗、档案管理、计算机维护、综合协调和信息调研工作；检查、督促由镇党委、政府布置的重要工作和中心任务的完成落实情况，抓好对机关干部日常工作的督查与考核；做好组织、纪检、宣传、人大、政协、统战、人武工作；负责机关后勤保障工作，搞好重大活动的组织安排；管理机关、事业单位的公有资产。
　　（2）财政所：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务；做好全镇财务收支管理工作；做好镇机关办公用品及其它物品的购置、发放工作；财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。
　　（3）农业综合服务中心：做好农技推广服务;搞好农业良种、农机、移民补贴工作；抓好水利、防汛、畜牧及动物防疫工作；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。
　　（4）社会事务综合服务中心：主要负责为群众提供社会事务公共服务；宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；负责乡镇工业、村镇规划建设等相关事务性工作；为群众文化生活提供服务，组织群众文化活动，协助管理文化市场等工作。
　　（5）退役军人服务站：主要负责宣传贯彻退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等方面的工作政策和规定，做好退役军人服务工作；承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映等具体事务性工作；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。
　　（6）政务（便民）服务中心：主要负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项；进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。
　　（7）综合行政执法大队：根据有关法律法规规定及授权，以镇人民政府名义依法开展执法工作，并接受有关主管部门的业务指导和监督；负责统筹协调派驻机构等基层执法力量开展联合执法；负责与执法工作相关的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

（二）机构设置

砂石镇人民政府内设7部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务服务综合中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（三）单位基本情况

本部门编制人数为71人，其中在职64人；离退休23人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数1人，房屋面积4822平方米。

二、部门预算单位构成

砂石镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有砂石镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数896.45万元，其中，一般公共预算拨款896.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加141.92万元，主要是工资福利和社保经费等预算增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数896.45万元，较去年增加141.92万元，增长18.80%，主要是工资福利和社保经费等支出的预算增加。其中，一般公共服务718.39万元，较去年增加126.11万元，增长21.29%，主要是工资福利支出预算增加；公共安全0万元；教育0万元；社会保障和就业支出86.45万元，较去年增加3.46万元，增长4.16%，主要是行政事业单位养老保险及失业保险缴费增加预算；卫生健康支出21.37，较去年增加2.2万元，增长11.47%，主要是行政事业单位医疗保险缴费增加预算；住房保障支出70.24万元，较去年增加10.15万元，增长16.89%，主要是住房公积金缴费支出的预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算896.45万元，其中，一般公共服务支出718.39万元，占80.14%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出86.45万元，占9.64%；卫生健康支出21.37万元，占2.39%；住房保障支出70.24万元，占7.83%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为736.25万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为160.20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：党建专项经费支出4万元，主要用于提高村（社区）干部队伍的整体素质、助力基层党建工作等方面；购买财政业务服务支出5万元，主要用于村账乡代理等方面；绩效奖补助支出100.8万元，主要用于日常工作绩效考核等方面；提高公共服务资金支出31.2万元，主要用于加强公用基础设施、公共文化、卫生、教育设施等方面的建设；退役士兵安置经费支出4万元，主要用于安置退役士兵；信访维稳资金支出15.2万元，主要用于维护社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款87万元，比2022年预算减少7.8万元，下降8.22%，主要是办公费用减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为10.8万元，其中，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2万元，下降15.52%。主要是厉行节约，公务用车运行费减少。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算2万元，拟召开党代表、人大代表会议，培训240人，内容为全镇党代表、人大代表会议；培训费2万元，拟开展党员冬春训培训，人数230人，内容为党员冬春训学习培训；节庆晚会论坛赛事活动经费预算0万元；办公费55万元；印刷费14万元；电费2.2万元；差旅费18.38万元；公务接待费4.8万元；劳务费9万元；公务用车运行维护费6万元；办公设备购置费4万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额4万元，其中工程类0万元，货物类4万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2023年本部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标896.45万元，其中：基本支出736.25万元，项目支出160.20万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出160.20万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：砂石镇人民政府2023年部门预算公开表