第三部分

2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1989.16万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少96.35万元,减少4.62%，主要是因为农林水及其他支出减少;2023年度支出总计1989.16万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少96.35万元,减少4.62%，主要是因为农林水及其他支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1989.16万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1989.16万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1989.16万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1258.17万元，占63.25%；项目支出730.99万元，占36.75%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入合计1989.16万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少96.35万元，减少4.62%，主要是因为农林水及其他支出减少;2023年度财政拨款支出合计1989.16万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少96.35万元，减少4.62%，主要是因为农林水及其他支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1870.04万元，占本年支出合计的94.01%，与上年相比，财政拨款支出减少67.03万元，减少3.46%，主要是因为农村基础设施逐渐完善，农林水方面的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1870.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1015.02万元，占54.28%；公共安全（类）支出27.48万元，占1.47%;文化旅游体育与传媒（类）支出6.62万元，占0.35%；社会保障和就业（类）支出215.45万元，占11.52%;卫生健康(类)支出32.61万元，占1.74%；节能环保（类）支出57.36万元，占3.07%；城乡社区(类)支出41.00万元，占2.19%；农林水（类）支出429.95万元，占22.99%；资源勘探工业信息等(类)支出4.00万元，占0.22%；自然资源海洋气象等(类)支出10.00万元，占0.54%；粮油物资储备（类）支出6.00万元，占0.32%；灾害防治及应急管理（类）支出24.55万元，占1.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为896.45万元，支出决算数为1870.04万元，完成年初预算的208.61%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为274.19万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇人大事务资金。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇政协委员联系群众工作室经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为558.19万元，支出决算为640.55万元，完成年初预算的114.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为145.00万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的6.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因项目性质调整原因，年中预算科目金额调整。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为15.2万元，支出决算为25.06万元，完成年初预算的164.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度部分信访资金结转至本年度报账。

 6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了省级招商引补助资金。

     7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.00万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了工资统发资金。

 8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因预算科目调整，年中预算追加安排了乡镇团委工作经费。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇妇联工作经费。

10、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇宗教工作经费。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.60万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因预算科目调整，年中预算追加安排了乡镇专项工作经费。

12、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇（街道）禁毒社工补助经费。

13、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.04万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了缅北窝点人员第一期劝返工作经费。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.91万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了“三馆一站”免费开放省级配套资金、中央支持地方公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金及中央补助地方公共文化站免费开放专项资金。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了文化事业发展资金。

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.65万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了养老保险待遇核查“回头看”及全覆盖工作经费。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为83.57万元，支出决算为110.31万元，完成年初预算的131.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了机关事业单位基本养老保险缴费支出资金。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.12万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了春节、八一双拥慰问金。

 19、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了无偿献血营养补助资金。

 20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了春风行动资金。

 21、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.66万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了敬老院管理经费及农村特困人员供养机构运转省级补助资金。

 22、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为1.70万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

 23、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

 24、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了退役军人服务站运行补助资金。

 25、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.48万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了行政事业单位财政全额拨款离退休人员基础绩效补贴预发资金。

 26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.26万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了无偿献血营养补助经费。

 27、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了计划生育能力建设经费。

 28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为21.37万元，支出决算为21.37万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

 29、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.36万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村级保洁员工资及农村环境卫生综合整治资金。

 30、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了经建专项补助资金。

     31、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了建设补助资金及建设领域安全专项整治经费。

 32、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.72万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了有毒有害岗位津贴。

 33、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.27万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡（镇）村医保社保征缴工作经费。

 34、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.05万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村改厕奖补资金。

 35、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了高标准农田建设补助资金。

 36、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.37万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了自来水厂提质改造资金及农业保险工作经费。

 37、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了市本级第二批水利建设资金、河长制工作经费。

 38、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央水利救灾拨述法河坝修复资金。

 39、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.16万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡村振兴补助资金。

 40、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为92.00万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了2023年度中央拨村级产业发展资金。

 41、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.44万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡村振兴专项资金。

 42、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.00万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央、市级农村公益事业建设财政奖补资金。

 43、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为144.95万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了在任村干部报酬资金、村（居）公用经费等。

 44、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央、省财政扶持村级集体经济发展试点奖补资金。

 45、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了企业纾困经费。

 46、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了拆除农村个人违法建房工作经费。

 47、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因预算科目调整，年中预算追加安排了拆除违建资金。

 48、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为70.24万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由国库统一缴至市住房公积金中心。

 49、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了省级移民困难扶助金。

 50、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇专职消防队经费。

 51、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.17万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因预算科目调整，年中预算追加安排了专职消防建设经费。

 52、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.28万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了应急救援队森林消防高压水泵水带购置资金。

 53、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，由于预算数为0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央自然灾害救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1258.17万元，其中：

人员经费976.83万元，占基本支出的77.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费281.34万元，占基本支出的22.36%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.80万元，支出决算为3.64万元，完成预算的33.70%，决算数小于预算数的主要原因我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比减少1.62万元，减少30.80%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为4.80万元，支出决算为1.03万元，完成预算的21.46%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比减少1.39万元，减少57.44%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为2.61万元，完成预算的43.5%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，车辆维护、燃油使用等严格执行政府定点采购，确保只减不增，与上年相比减少0.23万元，减少8.10%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.03万元，占28.30%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.61万元，占71.70%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.03万元，全年共接待来访团组38个、来宾299人次，主要是市内相关单位交流工作情况或接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.61万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.61万元，主要是车辆维护费、燃油费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入119.12万元；年初结转和结余0万元；支出119.12万元，其中基本支出0万元，项目支出119.12万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央水库移民扶持基金。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央水库移民扶持基金。

3、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了小水库移民后期扶持基金。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了彩票公益金。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出281.34万元，比上年决算数减少60.41万元，降低17.68%。主要原因是：因勤俭节约，压缩了办公费、差旅费等支出，机关运行经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.79万元，用于召开相关工作会议，人数571人，内容为党代会、人大会及重点工作工作动员会等；开支培训费2.02万元，用于开展事业人员相关培训、入党积极分子培训及党员冬春训，人数349人，内容为开展事业人员相关培训、入党积极分子培训及党员冬春训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额28.97万元，其中：政府采购货物支出28.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

在制度建设方面，我单位积极组织开展部门制度建设工作。在全面性、重要性、制衡性、适应性等原则基础上进一步完善了本单位的工作制度、纪律制度、财务制度，使之成为符合实际、行之有效的一套工作制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。

在资金使用方面，我单位严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，积极配合巡察、审计、纪检等部门的检查工作，及时整理制作和报送资料，对检查提出的问题认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

在绩效目标管理方面，我单位严格按照年初设立的工作任务和财政支出重点方向，确立开展年度重点评价预算项目，形成评价报告。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

从整体上看，我单位2023年度资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。围绕镇党委政府确定的工作目标，狠抓增收节支，深化财政改革，落实积极的财政政策，全力以赴做好“扩内需、保增长、保民生、保稳定”各项工作，调整优化支出结构，集中有限的财政资金，发挥“四两拨千斤”的作用。进一步解放思想，发挥区位和资源优势，大力加强基础设施建设，改善投资环境。统筹兼顾，按照公共财政的要求，合理安排财政支出，强化财政收支管理，落实各项措施，为全镇各项社会事业得到较快发展，提供财政保障。

本单位内设机构包括：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队等7个内设机构。

我镇对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续，对取得的资产实物及时进行会计核算。

同时对项目资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划，按项目批复内容执行，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占项目资金。资金拨付动向按专项资金的要求执行。同时对专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

我镇项目资金其主要用途是确保了各项工作顺利进行，为优化社区经济社会发展提供了有力保障；在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

（三）存在的问题及原因分析

1、乡镇预算专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

2、预算执行不够严谨，预算收支管理水平有限。

3、项目预期效益未完全达到，绩效目标有待进一步细化量化。

4、对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位，评价深度不够，分析问题较为随意，针对性、操作性不够，缺乏指标设置和评分所需的佐证材料等。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          第五部分

2023年度邵东市砂石镇人民政府整体支出绩效自评报告

    一、部门（单位）基本概况

    1、职能职责

乡镇人民政府是基层国家行政机关，依法行使国家管理和服务职能。主要职责是：

    （1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定本镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作。

（2）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

（3）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（4）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（5）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（6）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（7）完成市委、市政府交办的其他事项。管理等职能。

    2、机构设置

    本单位年末实有总人数66人，其中行政编制27人，事业编制39人。其中内设机构包括：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队等7个内设机构。砂石镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位。

2023年度收、支总计1989.16万元。与上年相比，减少96.35万元，减少4.62%，主要是因为农林水及其他支出减少。

    我镇对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续，对取得的资产实物及时进行会计核算。

    我镇对项目资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划，按项目批复内容执行，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占项目资金。资金拨付动向按专项资金的要求执行，同时对专项资金的支付严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

    二、部门（单位）整体支出绩效状况

    从整体上看，2023年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。围绕镇党委政府确定的工作目标，狠抓增收节支，深化财政改革，落实积极的财政政策，全力以赴做好“扩内需、保增长、保民生、保稳定”各项工作，调整优化支出结构，集中有限的财政资金，发挥“四两拨千斤”的作用。进一步解放思想，发挥区位和资源优势，大力加强基础设施建设，改善投资环境。统筹兼顾，按照公共财政的要求，合理安排财政支出，强化财政收支管理，落实各项措施，为全镇各项社会事业得到较快发展，提供财政保障。

    镇项目资金其主要用途是确保了各项工作顺利进行，为优化社区经济社会发展提供了有力保障；在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

    三、存在的问题及原因

    1、乡镇预算专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

    2、预算执行不够严谨，预算收支管理水平有限。

    四、提高财政资金绩效的措施与建议

    1、积极对接上级部门，争取更多项目资金落地。

    2、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

    五、附件（佐证依据）

    无