一、部门基本概况

（一）主要职能

1、负责城乡低保五保的认定规范和发放

2、负责城乡大病医疗救助的规范和发放

3、负责城乡困难人员一次性临时救助规范和发放

4、负责低收入家庭的认定

（二）机构设置  

1.内设机构

我部门共有内设股室6个：综合办公室、城乡低保股、五保供养股、大病医疗救助股、低收入认定股、财务股

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数14人，其中在职13人，离退休1人。定编车辆1台，其中公务用车1台。

二、部门预算单位构成

无二级预算单位

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2017年年初预算数3,084,259元，其中：公共财政拨款3,084,259元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入 0元。比上年增加1530840元，主要原因为：1.人员工资增加和提标；二是增加社保兜底脱贫对象认定及城乡低保对象、特困人员全面复核专项工作经费1400000元。

（二）支出预算：2017年预算支出3,084,259元，其中：社会保障与就业支出3,084,259元，比上年增加1530840，主要原因为增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入3,084,259元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2017年年初预算数为884,259 元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出: 2017年年初预算数为2200000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：救助工作低保经费800000元, 社保兜底脱贫对象认定及城乡低保对象、特困人员全面复核工作经费 1400000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款260,000元，比2016年预算增加75000元，上升40.5%，主要原因为1、增加了两人，日常公用经费预算相应增加，2、弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算，剔除以上因素，机关运行经费零增长

2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数为62,000元，其中，公务接待费22,000元，公务用车购置及运行费40000元（其中，公务用车购置费  0元，公务用车运行费40000元），因公出国（境）费0  元。2017年“三公”经费预算较2016年增加250元，上升4%，主要是因为单位增加了两人，按照预算经费的分配标准，“三公”经费的预算相应增加。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：社会救助局2017年度部门预算公开表