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2019年度邵东市低收入家庭认定中心部门决算

发布时间:2020-10-11 16:12 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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                                                    邵东县低收入家庭认定中心2019年部门预算说明

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

(一)根据国民经济和社会发展规划,制订全县社会救助事业发展战略,编制社会救助事业中长期发展规划,制定年度工作计划,落实上级有关社会救助工作的方针、政策、法规和各项工作目标并组织实施、督查。

(二)管理城乡低保工作。建立和完善城市和农村居民最低生活保障制度,坚持“公开、公平、公正”和“动态管理”原则,实现应保尽保。

(三)管理敬老院和五保供养工作。指导乡镇敬老院建设和管理,负责农村五保供养工作,兴办和发展敬老养老事业,不断提高五保集中供养率。

(四)管理城乡大病医疗救助工作。建立和完善城市和农村困难群众大病医疗救助制度,负责实施对城乡困难群众的大病医疗救助工作。

(五)对低收入家庭进行认定,全面核实低收入家庭,不错保、漏保。

(六)负责社会救助事业财务工作,指导、监督社会救助事业费的使用和管理。

二、部门预算单位构成

1、本单位内设机构包括:办公室、财务统计股、城乡低保股、医疗救助股、五保供养股、低收入家庭认证中6个股室。

2、邵东县低收入家庭认定中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有邵东县低收入家庭认定本级。

3、人员及车辆编制情况

我单位实有人数16人,其中在职14人,退休2人,定编车辆0台,其中公务用车0台。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数171.7983万元,其中,一般公共预算拨款171.7983万元。收入较去年减少69.30万元,主要是一是压缩开支,公用经费减少;二是低收入认定中心转市级网络费无;三是集中供养试点工作经费无。。

(二)支出预算,2019年年初预算数171.7983万元,其中,一般公共服务171.7983万元。支出较去年减少69.3万元,主要是一是压缩开支,公用经费减少;二是低收入认定中心转市级网络费无;三是集中供养试点工作经费无。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入171.7983万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为91.7983万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为80万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:城乡低保、五保工作经费支出80万元,主要用于社会救助管理局日常工作需求包括印刷费、差旅费,会议费等各方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款16.4万元,比2018年预算减少5.6万元,下降0.34%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为1.2万元,其中,公务接待费1.2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1万元,主要是公务接待费减少。

3、政府采购情况

2019年邵东县低收入家庭认定中心政府采购预算总额   2.4万元,其中,台式电脑预算2.4万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋0平米,车辆0台,单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年邵东县低收入家庭认定中心部门预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款171.7983万元;部门项目支出绩效目标申报  1个,涉及一般公共预算当年拨款80万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

 邵东市低收入家庭认定中心

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