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县机关事务服务中心部门2018年部门预算说明

发布时间:2018-02-11 21:45 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

1、职能职责:主要负责县治机关办公大院的物业管理与维修、安全保卫、环卫绿化、消防安全和县公务用车平台的管理运行维护工作等。

2、机构设置:内设办公室、安全保卫股、物业管理股、环卫绿化股、公务用车管理平台五个股室。

二、部门预算单位构成

县机关事务服务中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有县机关事务服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数1167万元,其中,一般公共预算拨款1167万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加457万元,主要是公务用车平台公车数量增加30辆,增加了车辆的运行维护费和劳务费。

(二)支出预算,2018年年初预算数1167万元,其中,一般公共服务1167万元。支出较去年增加457万元,主要是增加了与收入相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1167万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为360万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为807万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:县治机关大楼运转支出400万元,主要用于机关大楼安保、物业维修、绿化卫生等方面;公车管理平台司机劳务费支出287万元,主要用于公车平台司机工资福利、差旅费等方面;公车平台车辆购置支出100万元,主要用于公车平台更换车辆;县治机关大楼消防改造支出20万元,主要用于大楼消防栓系统维修改造。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款242万元,比2017年预算增加118万元,上升95 .16%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为210.5万元,其中,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行费208万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费208万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加119.8万元,主要是1、公务车数量增加30辆,费用增加120万元;2、工作人员比上年少1个,预算费用减少2万元;3、公务接待活动减少。

3、政府采购情况

2018年县机关事务服务中心部门各单位政府采购预算总额170万元,其中,政府采购货物预算100万元;政府采购服务预算70万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋0平米,车辆 52台,单位价值50万元以上大型设备0台。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表(按来源)

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载:县机关事务服务中心部门2018年部门预算公开表格

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