一、部门基本概况

1、职能职责

（1）负责城乡居民社会养老保险的参保登记管理、缴费申报管理和基金征缴工作；

（2）参保人员的个人账户管理、待遇核发、保险关系转移接续和档案管理；

（3）指导各乡镇就业和社会保障站相关业务工作

2、机构设置

（1）内设机构

我单位内设四个业务股室和一个办公室

（2）人员及车辆编制情况

我部门实有人数  20  人，其中在职  19  人，退休  1 人。定编车辆1台，其中公务用车1台。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数256.3158万元，其中，一般公共预算拨款256.3158万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加 76.8277 万元，主要征缴扩面资金由预算到机关转为预算到二级机构。

（二）支出预算，2018年年初预算数256.3158万元，其中，社会保障和就业支出256.3158万元。支出较去年增加76.8277 万元，主要是工作需要，日常办公开支增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入256.3158万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为151.3158万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为105万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：征管经费支出85万元，主要用于城乡居保征缴管理方面；代发项目工作经费支出5万元，主要用于代发乡村医生,乡村教师，电影放映员，独生子女四类人员补助开支方面；房租及水电费15万元，主要用于日常办公水电房租开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 43.5 万元，比2017年预算减少2 万元，减少4.4 %，主要原因节约日常开支。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 8.15 万元，其中，公务接待费  4.15 万元，公务用车购置及运行费  4万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费4 万元），因公出国（境）费  0  万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加0万元，2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额  0 万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 0 平米，车辆 1台，单位价值50万元以上大型设备 0 台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：农保站2018年部门预算公开表格