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农保站2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-18 14:52 信息来源:邵东县政府 责任编辑:
  • 单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一) 本单位的主要职责:

1、负责城乡居民社会养老保险的参保登记管理、缴费申报管理和基金征缴工作;

2、参保人员的-个人账户管理、待遇核发、保险关系转移接续和档案管理;

3、指导各乡镇的相关业务工作。

(二) 本单位的构成情况:

本单位共下设办公室、基金征缴股、基金财务股、待遇核发股、个账管理股五个股室,实有在编在岗职工20人。定编一般公务车辆 1 台。

(三)部门预算单位构成:

纳入2017年部门决算范围仅包括本单位,没有二级预算单位。

 

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为269.69万元。比上年增加79万元,同比增长41.43%。主要原因是日常工作经费及核查经费增加。

(二)收入决算情况:2017年收入合计269.69万元,其中:财政拨款收入 269.69万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计269.69万元,其中:基本支出240.9 万元,占比89.32%;项目支出28.79万元,占比10.68%;经营支出0万元,占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为269.69万元。比上年增加79万元,同比增长41.43%。主要原因是是日常工作经费及核查经费增加。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入269.69万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

2017年度财政拨款支出269.69万元,其中一般公共预算财政拨款支出269.69万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加79万元,同比增长41.43%,原因是日常工作经费及核查经费增加。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):社会保障和就业支出(类)269.69 万元,占比100%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出240.90元,其中:

人员经费179.65万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

日常公用经费61.25万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为8.15万元,决算数为9.03万元,完成预算的110.8%,比上年增加2.66万元。

因公出国(境)费支出0万元。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出8.98万元。(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出 8.98万元,公务车辆保有1辆。)

公车购置同上年同预算。

公务用车运行维护:①2017预算4万元,决算数为8.98万元,大于预算数4.98元。主要原因是单位公务车经常需要下乡督查征缴工作进度,进行生存认证,需要扶贫走访等公务活动,导致车辆老化,维修费用增加,超出预算外的支出列入了项目支出。②上年决算数5.65万元,大于上年数3.33万元。主要原因是单位公务车经常需要下乡督查征缴工作进度,进行生存认证,需要扶贫走访等公务活动,导致车辆老化,维修费用增加,超出预算外的支出列入了项目支出。

公务接待费支出0.05万元,公务接待1批6人次。①与预算数4.15万元比较,小于预算数②与上年数0.72万元比较,小于上年数。原因是公务接待减少,厉行节约开支 。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费61.25万元,比上年增加28.52万元,增加原因是日常工作经费及人员经费增加。

(二)政府采购情况

2017年度,政府采购支出总额 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位共有车辆1辆。无单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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