目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、负责参保单位的社保登记、正常运转企业的基本养老保险费的测算打单和托收；

2、参保单位、个人的缴费基数审核、基本养老保险费的收缴、个人账户卡的打印和核对；

3、离退休职工的基本养老金待遇审核、按时足额发放、生存认证、指纹采集和提待；

4、社会养老保险政策宣传；

5、私营企业和个体工商户的养老保险扩面工作

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、扩面征缴股、个账管理股、退管股、稽核股、财务股。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收入总计为256.81万元，比上年增加52.61万元，同比增长25.76%。本年度支出总计为256.35万元，比上年增加49.85万元，同比增长24.14%。主要原因是2011年7月前退休人员死亡调查专项开支增加。

二、收入决算情况：

本年度收入合计256.81万元，其中：财政拨款收入256.35万元，占比99.82%；其他收入0.46万元，占比0.18%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计256.35万元，其中:基本支出161.05万元，占比62.82%；项目支出95.3万元，占比37.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为256.35万元，比上年增加52.15万元，同比增长25.54%。主要原因是2011年7月前退休人员死亡调查专项开支增加。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入256.35万元，占比100%。

本单位本年度财政拨款支出256.35万元，其中一般公共预算财政拨款支出256.35万元，占比100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出256.35万元，比上年增加52.15万元，同比增长25.54%，原因是2011年7月前退休人员死亡调查专项经费增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）0.98万元，占比0.38%；社会保障和就业支出（类）255.37万元，占比99.62%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出161.05万元，其中：

1、人员经费128.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费32.39万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为2.4万元，决算数为0.21万元.完成预算的8.75%，比上年增加0.02万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。

公务用车购置同预算同上年。

公务用车运行维护费同预算同上年。

3、公务接待费支出0.21万元，公务接待4批21人次。与预算数比较，小于预算数2.19万元。与上年数比较，大于上年数0.02万元，基本与上年持平。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

本单位按要求对2018年部门整体支出开展预算绩效管理工作，各项重点工作有序推进，目标任务全面完成，实现了年初预算绩效目标。我单位将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算，进一步完善财务管理制度及内部控制制度，加强“三公”经费管理，规范财务核算，提高财政资金使用效率。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费32.39万元，比上年减少5.59万元，减少原因是节约开支。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县社会劳动保险事业管理站.XLS