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邵东市社会养老保险服务中心 (原邵东县农村社会养老保险站) 2018 年 度 部 门 决 算

发布时间:2019-10-15 11:29 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、负责城乡居民社会养老保险的参保登记管理、缴费申报等管理工作;

2、参保人员的个人账户管理、待遇核发、保险关系转移和档案管理;

3、指导各乡镇就业和社会保障站相关工作

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括:办公室、基金征缴股、待遇核发股、个人账户管理股、基金财务股。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算公开单位构成包括:本单位本级,无二级决算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收入总计为253.29万元,比上年减少16.4万元,同比下降6.08%。本年度支出总计为252.81万元,比上年减少16.88万元,同比下降6.26%。主要原因是各项开支的节约。

二、收入决算情况:

本年度收入合计253.29万元,其中:财政拨款收入252.81万元,占比99.81%;其他收入0.48万元,占比0.19%。

三、支出决算情况:

本年度支出合计252.81万元,其中:基本支出236.71万元,占比93.63%;项目支出16.09万元,占比6.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为252.81万元,比上年减少16.88万元,同比下降6.26%。主要原因是各项开支的节约。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入252.81万元,占比100%。

本单位本年度财政拨款支出252.81万元,其中一般公共预算财政拨款支出252.81万元,占比100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出252.81万元,比上年减少16.88万元,同比下降6.26%,原因是各项开支的节约。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):社会保障和就业支出(类)252.81万元,占比100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出236.71万元,其中:

1、人员经费155.71万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费81万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为7.95万元,决算数为10.07万元.完成预算的126.67%,比上年增加1.04万元。

1、因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出9.91万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出9.91万元,公务车辆保有1辆)。

公务用车购置同预算同上年。

公务用车运行维护①与预算数比较,大于预算数5.91万元的原因是因为本年度公车进行了大修理。②与上年数比较,大于上年数0.93万元的原因是公务用车运行维护费中的修理支出增加。

3、公务接待费支出0.16万元,公务接待4批14人次。①与预算数比较,小于预算数3.79万元。②与上年数比较,大于上年数0.11万元的原因是接待批次和人次增加。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

本单位按要求对2018年部门整体支出开展预算绩效管理工作,各项重点工作有序推进,目标任务全面完成,实现了年初预算绩效目标。我单位将进一步加强财政资金预算绩效管理,更加科学合理编制经费预算,进一步完善财务管理制度及内部控制制度,加强“三公”经费管理,规范财务核算,提高财政资金使用效率。

十、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费81万元,比上年增加19.75万元,增加原因是办公费、差旅费、工会费及扶贫等开支增加。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值200万元以上的大型设备 0台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县农村社会养老保险站.XLS

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