第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效目标说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                             

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、按照国家对社会保险基金管理的要求，强化社会养老保险基金的管理和运营以及监督基金的储存、增值工作。

2、负责制定和完善全市社会养老保险的各项规章制度和办事流程，加强社会养老保险基础性工作建设。定期或不定期地开展基金自查工作，对社会养老保险基金实施监督检查。
    3、负责搞好社会养老保险基金的收支平衡与调度，确保基金支付需要。

4、负责社会养老保险的参保登记、参保人员个账建立与管理、保险关系转移接续、参保退休人员的资格认证以及档案管理等工作。

（二）机构设置

1、内设机构

本部门共有内设股室11个：办公室、财务股、登记参保股、个人账户管理股、退休人员服务股、待遇支付股、职业年金股、风险内控稽核股、被征地农民保障办公室、社会保险窗口服务办公室、档案室。

2、人员及车辆编制情况

本部门实有人数39人，在职39人,定编车辆 1台，其中公务用车 1台。

二、部门预算单位构成

邵东市社会养老保险服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵东市社会养老保险服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数537.269万元，其中，一般公共预算拨款537.269万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元 。收入较去年减少 699.945万元，主要是2019年代发的老年乡村医生、乡村教师和电影放映员补助2020年未纳入本单位预算。

（二）支出预算：2020年年初预算数537.269万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业537.269万元。支出较去年减少699.945万元，主要是2020年减少了单位代发项目支出。

四、一般公共预算拨款收支预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入537.269万元，其中，社会保障和就业支出537.269万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为300.769万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为236.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：新中国成立初老干部补助支出40万元，主要用于发放新中国成立初老干部13月工资及生活补助；房租及水电支出7.5万元，主要用于支付房租和水电费；基金管理经费189万元，主要用于全县养老保险费的征缴和退休老同志养老金的发放工作开支。

五、政府性基本预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费58.4万元，比2019年预算减少17.7万元，下降23.26%，主要是因为单位合并，人员减少；厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为7.69万元，其中，公务接待费3.69万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.92万元，下降10.69%。主要是严格控制招待费用。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算6万元，拟召开全市社会养老保险基金安全和风险防控会议，人数300人，内容主要包括强化基金管理，堵塞基金管理漏洞，压实风险防控责任，严厉打击欺诈骗保、挪用贪污养老保险违法行为，筑牢基金安全防线；培训费预算7万元，拟举办业务知识培训，人数300人，内容为学习养老保险政策、强化操作流程等业务知识。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额10万元，其中，政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车1台；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，新增配置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出试行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额537.269万元，其中基本支出300.769万元，项目支出236.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

第二部分   2020年部门预算表

   部门需要公开的表格情况

    附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）　　　　　　　

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。 

附件下载：单位批复预算_(401002)邵东市社会养老保险服务中心