目录

第一部分邵东市社会养老保险服务中心2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市社会养老保险服务中心2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）按照国家对社会保险基金管理的要求，强化社会养老保险基金的管理和运营以及监督基金的储存、增值工作。

（2）负责制定和完善全市社会养老保险的各项规章制度和办事流程，加强社会养老保险基础性工作建设。定期或不定期地开展基金自查工作，对社会养老保险基金实施监督检查。

（3）负责搞好社会养老保险基金的收支平衡与调度，确保基金支付需要。   

（4）负责社会养老保险的参保登记、参保人员个账建立与管理、保险关系转移接续、参保退休人员的资格认证以及档案管理等工作。

（二）机构设置

我部门共有内设部室11个：综合部、财务部、参保登记部、个人账户管理部、退休人员服务部、待遇支付部、职业年金部、风险内控稽核部、被征地农民保障部、窗口服务部、档案室。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为46人，其中在职40人，离退休6人。小车编制数 0台，实际0 台。遗属补助人数0人，房屋面积 0 平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市社会养老保险服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东市社会养老保险服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数574.77万元，其中，一般公共预算拨款574.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少8214.97万元，主要是代发退休人员绩效奖金纳入财政大预算，未纳入本单位预算。

（二）支出预算，2024年年初预算数574.77万元，较去年减少8214.97万元，下降93.46 %，主要是代发退休人员绩效奖金纳入财政大预算，未纳入本单位预算。其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，社会保障和就业支出515.93万元，较去年减少8220.5万元，减少94.09 %，主要是代发退休人员绩效奖金纳入财政大预算，未纳入本单位预算；卫生健康支出13.93万元，较去年增加0.97万元，增长7.48%，主要是人员工资调整增加支出；住房保障支出44.91万元，较去年增加4.56万元，增长11.30 %，主要是人员工资调整增加支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算574.77万元，其中，一般公共服务支出0万元；公共安全支出0万元；社会保障和就业支出515.93万元，占89.76%；卫生健康支出13.93万元，占2.42%；住房保障支出44.91万元，占7.81%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为431.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为143万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：基金管理经费支出90万元，主要用于保障基金管理及社会养老保险基金征缴等方面；失地农民养老保险工作经费支出45万元，主要用于全面启动失地农民养老保险工作，核定全市失地农民约三万人的代缴养老保险工作等方面；企业保险代发资金支出8万元，主要发放牛马司子校退休教师37人、焦化厂子校退休教师10人、职教幼教的补贴。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）一般性支出情况：

2024年本部门会议费预算 0 万元，拟召开0次会议；培训费3 万元，拟开展 4次培训，人数390人，内容为社保业务培训；未计划举办节庆晚会论坛等赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类 0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2024年邵东市社会养老保险服务中心部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标574.77万元，其中：基本支出431.77万元，项目支出143万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出143万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：社会养老保险服务中心2024年部门预算公开表