邵东县佘湖山风景名胜区管委会2018年部门预算

说明

一、部门基本概况

1、职能职责：负责组织编制景区各详细规划；负责风景区旅游资源的开发利用；负责风景区公共基础设施和服务设施的建设、维护管理；监督各景区园林绿化、景观容貌、环境卫生、道路交通等管护工作；保护风景区旅游资源，会同有关部门依法查处破坏风景区旅游资源的违法行为；其他相关业务。

2、机构设置：邵东县佘湖山风景名胜区管委会机构于2017年8月成立，为全额拨款正科级事业单位，核定编制5名。

二、部门预算单位构成

邵东县佘湖山风景名胜区管委会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有邵东县佘湖山风景名胜区管委会。

三、部门收支总体情况

邵东县佘湖山风景名胜区管委会为新成立单位，2018年部门预算只有本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括本单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数146.394万元，其中，一般公共预算拨款146.394万元。收入较去年增加146.394万元，主要是单位2017年8月新成立，2017年未做预算。

（二）支出预算，2018年年初预算数146.394万元，其中，城乡社区支出146.394万元。支出较去年增加146.394万元，主要是单位2017年8月新成立，2017年未做预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入146.394万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为16.394万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为130万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：详规编制支出100万元，主要用于风景名胜区控制性详规编制等方面；征地拆迁补偿款支出30万元，主要用于景区入口牌楼建设征地补偿等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年邵东县佘湖山风景名胜区管委会等 1  家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 146.394 万元，比2017年预算增加146.394  万元，上升 100 %。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为6.15   万元，其中，公务接待费 6.15  万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加6.15 万元，主要是单位2017年8月新成立，2017年未做预算。

3、政府采购情况

2018年邵东县佘湖山风景名胜区管委会政府采购预算总额   100万元，其中，政府采购服务预算100万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：邵东县佘湖山风景名胜区管委会2018年部门预算公开表格