目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

负责组织编制景区各详细规划；负责风景区旅游资源的开发利用；负责风景区公共基础设施和服务设施的建设、维护管理；监督各景区园林绿化、景观容貌、环境卫生、道路交通等管护工作；保护风景区旅游资源，会同有关部门依法查处破坏风景区旅游资源的违法行为；其他相关业务。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、综合管理股、市场营销股。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为291.23万元，比上年增加291.23万元，本单位属新设立的单位。

二、收入决算情况：

本年度收入合计291.23万元，其中：财政拨款收入132.23万元，占比45.4%；其他收入159万元，占比54.6%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计180.22万元，其中:基本支出44.24万元，占比24.54%；项目支出135.99万元，占比75.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为132.23万元，比上年增加132.23万元。主要原因是本单位属本年新增单位。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入132.23万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

本单位本年度财政拨款支出132.23万元，其中一般公共预算财政拨款支出132.23万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出　0万元，占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出132.23万元，比上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，原因是佘湖山风景名胜区管理处属新设立的单位，2017年没纳入财政预算。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：城乡社区支出（类）132.23万元，占比100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出34.23万元，其中：

1、人员经费2.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费31.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为6.15万元，决算数为0.92万元.完成预算的15%，比上年增加0.92万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护①与预算数一致。②与上年数一致。

3、公务接待费支出0.92万元，公务接待 10 批 86 人次。①与预算数比较，比预算数减少5.23万元。②比上年数增加0.92万元，原因是本单位属新设立的单位，去年没有同类支出。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

九、预算绩效情况说明

2018年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，本单位景区详规编制、景区日常监管、灾害治理、生态恢复、标识标牌制作等各项工作都在有条不紊地开展，取得了一定的成效，得到了省、市领导的肯定，较好地履行了单位职责。

2018年，我单位无重点绩效评价项目。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费31.58万元，比上年增加31.58万元，原因是属本年度新增单位。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 96.57 万元，其中：政府采购货物支出 　万元、政府采购工程支出　万元、政府采购服务支出96.57万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县佘湖山风景名胜区管理处.XLS