目录
第一部分　单位概况
　　　　一、部门职责
　　　　二、机构设置
第二部分　2019年度部门决算情况说明
　　　　一、收入支出决算总体情况说明
　　　　二、收入决算情况说明
　　　　三、支出决算情况说明
　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　九、预算绩效情况说明
　　　　十、其他重要事项情况说明
第三部分　附件
第四部分  名词解释
第五部分　附表：2019年度部门决算表
　　　　一、收入支出决算总表
　　　　二、收入决算表
　　　　三、支出决算表
　　　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分：单位概况
一、部门职责
　　　　1、负责组织编制景区各详细规划；
　　　　2、负责风景区旅游资源的开发利用；
　　　　3、负责风景区公共基础设施和服务设施的建设、维护管理；
4、监督各景区园林绿化、景观容貌、环境卫生、道路交通等管护工作；5、保护风景区旅游资源，会同有关部门依法查处破坏风景区旅游资源的违法行为；
　　　　6、完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
　　　　（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、综合管理股、市场营销股。
　　　　（二）决算单位构成。邵东市佘湖山风景名胜区管理处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有邵东市佘湖山风景名胜区管理处。

第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
　　　　2019 年度收、支总计243.73万元。与2018年相比，减少47.5万元，下降16%，主要是因为节约开支、控制支出。
二、收入决算情况说明
　　　　本年收入合计128.92万元，其中：财政拨款收入128.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
　　　　本年支出合计210.14万元，其中：基本支出30.83万元，占15%；项目支出179.31万元，占85%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计128.92万元，与2018年相比，减少3.31万元,下降3%，主要是因为节约开支、控制支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　　　2019年度财政拨款支出128.92万元，占本年支出合计的61%，与2018年相比，财政拨款支出减少3.31万元，下降3%，主要是因为节约开支、控制支出。
　　　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　　　2019年度财政拨款支出128.92万元，主要用于：城乡社区支出（类）支出128.92万元，占100%。
　　　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　　　2019年度财政拨款支出年初预算数为56.09万元，支出决算数为128.92万元，完成年初预算的230%，其中：
　　　　1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
　　　　年初预算为4.89万元，支出决算为16.25万元，完成年初预算的332%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费年初预算安排在一般行政管理事务，后调整到行政运行中。
　　　　2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为11.2万元，支出决算为37.07万元，完成年初预算的331%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，追加预算。
　　　　3、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
　　　　年初预算为40万元，支出决算为75.6万元，完成年初预算的189%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，追加预算。
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　2019年度财政拨款基本支出16.85万元，其中：人员经费6.89万元，占基本支出的41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助；公用经费9.96万元，占基本支出的59%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　　　“三公”经费财政拨款支出预算为1.12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
　　　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数①与年初预算数相同，②与上年数相同。
　　　　公务接待费支出预算为1.12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控公务招待。与上年相比减少0.92万元，下降100%,下降的主要原因是厉行节约，严控公务招待
　　　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数①与年初预算数相同，②与上年数相同。
　　　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
　　　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
　　　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
　　　　本部门预算绩效管理开展情况：领导对本单位的预算经费如何使用非常重视，收到财政局下达的预算批复后，第一时间召开局党组会议，根据2019年的预算经费，对2019年的工作进行了针对性的部署，明确资金使用方向，制订了相关财务管理制度，确保各项业务经费不超出预算，不超支审批。
　　　　绩效目标：编制景区详细规划，加强佘湖山风景名胜区景区安全监管工作、确保安全生产；加强景区资源保护工作，提升景区形象。资金使用严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，严控三公经费支出，厉行节约，确保2019年资金使用合理、合规、合法。
　　　　绩效评价报告：本年度没有大的重点项目，所以只对部门整体预算支出进行了绩效评价。一、部门整体预算资金收入支出规模、使用方向：本单位2019年年初预算数75.76万元。按收入性质分：一般公共预算拨款75.76万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元；按支出性质分：基本支出59.12万元，项目支出16.64万元。二、预算资金管理情况：加强财务管理，实行单位一支笔审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，杜绝违规违法现象出现。三、预算资金支出绩效情况：编制景区详细规划，加强佘湖山风景名胜区景区安全监管工作、确保安全生产；加强景区资源保护工作，提升景区形象，会同有关部门依法查处破坏风景区旅游资源的违法行为。四、总体评价情况：2019年度我单位整体预算资金在使用上基本符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。在全体干部职工的共同努力下，实现绩效目标，完成全年各项工作任务，较好地履行单位职责。
十、其他重要事项情况说明
　　　（一）机关（事业）运行经费支出情况
　　　　本部门2019 年度机关（事业）运行经费支出9.96万元，比年初预算数减少1.24万元，降低11%。主要原因是：厉行节约，控制支出。
　　　　（二）　一般性支出情况
　　　　2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
　　　　（三）政府采购支出情况
　　　　本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　　（四）国有资产占用情况
　　　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分：附件
2019年，本单位对部门整体支出开展了绩效评价。
部门整体收入支出规模、使用方向：
　　　　本年收入合计128.92万元，其中：财政拨款收入128.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　　　本年支出合计210.14万元，其中：基本支出30.83万元，占15%；项目支出179.31万元，占85%；经营支出0万元，占0%。
　　　　（二） 项目资金管理情况：
　　　　1、加强财务管理，严格财务审批。本单位加强财务管理，实行单位一支笔审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，杜绝违规违法现象出现。
　　　　2、持续抓好“三公经费”，控制管理。把好“三公经费”支出的审核、审批关，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。
　　　　（三）专项资金支出绩效情况：
　　　　编制了景区详细规划，同时加强对佘湖山风景名胜区景区安全监管工作，确保安全生产；加强景区资源保护工作，提升景区形象，会同有关部门依法查处破坏风景区旅游资源的违法行为。
　　　　（四）总体评价情况：
　　　　2019年度我单位整体支出在使用上基本符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。在全体干部职工的共同努力下，达到年初预算绩效目标，完成全年各项工作任务，较好地履行单位职责。
第四部分：名词解释
　　　　1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分：附表：2019年度部门决算表邵东市佘湖山风景名胜区管理处