目 录

第一部分 邵东市佘湖山风景名胜区管理处2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                              

邵东市佘湖山风景名胜区管理处

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1）、负责组织编制景区各详细规划；

2）、负责风景区旅游资源的开发利用；

3）、负责风景区公共基础设施和服务设施的建设、维护管理；

4）、监督各景区园林绿化、景观容貌、环境卫生、道路交通等管护工作；

5）、保护风景区旅游资源，会同有关部门依法查处破坏风景区旅游资源的违法行为；

6）、完成市委、市政府交办的其他工作。

2、机构设置

本单位内设机构包括：办公室、综合管理股、市场营销股。单位人员编制数 8人，实有人员 6人。

二、部门预算单位构成

邵东市佘湖山风景名胜区管理处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵东市佘湖山风景名胜区管理处。

三、部门收支总体情况

1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算96.82万元，其中，一般公共预算拨款96.82万元，政府性基金预算拨款  0万元，国有资本经营预算 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。支出较去年增加35.42万元，增长57.69  %，主要是单位人员增加，基本支出增加。

2、支出预算，2021年本部门支出预算96.82万元，其中，一般公共服务 0  万元，社会保障和就业支出  0 万元，卫生健康支出 0  万元，住房保障支出  0万元;农林水支出96.82万元 。支出较去年增加   35.42万元，增长  57.69 %，主要是单位人员增加，基本支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出96.82万元。其中，一般公共服务  0 万元，占  0 %;社会保障和就业支出 0  万元，占 0  %;卫生健康支出  0 万元，占    0 %;住房保障支出 0  万元，占  0 %;.农林水支出96.82万元，占 100 %。支出具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为52.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为44万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：景区日常监管与资源保护、宣传支出20万元，主要用于景区的日常维护、景区宣传等方面；景区安全隐患治理及生态修复支出24万元，主要用于佘湖山景区的生态修复，安全隐患治理等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级等 1  家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款8.3万元，比2020年预算增加7.1万元，增长  591.67  %，原因是单位人员增加，基本支出增加 。

2、一般公共预算“三公”经费

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.5  万元，其中，公务接待费  0.5 万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费   0万元，公务用车运行费  0 万元），因公出国（境）费 0  万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.12万元，下降23.08%。主要是控制三公经费开支，厉行节约。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算 1万元，拟召开 景区安全隐患排查 会议， 45  人，内容为景区安全隐患排查；。培训费  1 万元，拟开展 专业技术人员继续教育培训，人数 6  人，内容为职工业务培训。办公费7 万元。印刷费5.3  万元。水费 0  万元。电费  0 万元。邮电费  0万元。差旅费 8  万元。维护费 12  万元。租赁费 0  万元。公务接待费 0.5  万元。劳务费 4  万元。委托业务费   0万元。其他交通费用4 万元。办公设备购置费 3.2  万元。

4、政府采购情况

2021年邵东市佘湖山风景区管理处政府采购预算总额3.2万元，其中，政府采购货物预算3.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0  辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0  辆，执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车  0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2021年拟新增配置公务用车 0  辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0  辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车  0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备   0台。

6、预算绩效情况 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为96.82万元，其中，基本支出52.82万元，项目支出 44  万元，具体绩效目标详见报表。
    七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件：单位批复预算_(201071)佘湖山风景名胜区管委会