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2020年度邵东市佘湖山风景名胜区管理处部门决算

发布时间:2021-10-10 15:49 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020度预算绩效情况的说明

第三部分名词解释

第四部分 附表:2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件:2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分单位概况

一、部门职责

1、负责组织编制景区各详细规划;

2、负责风景区旅游资源的开发利用;

3、负责风景区公共基础设施和服务设施的建设、维护管理;

4、监督各景区园林绿化、景观容貌、环境卫生、道路交通等管护工作;5、保护风景区旅游资源,会同有关部门依法查处破坏风景区旅游资源的违法行为;

6、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位内设机构包括:办公室、综合管理股、规划建设股。

(二)决算单位构成。邵东市佘湖山风景名胜区管理处只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有邵东市佘湖山风景名胜区管理处。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计113.61万元。与上年相比,减少130.12万元,减少53.39%,主要是因为保民生,保运转,严控支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计80.02万元,其中:财政拨款收入80.02万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计103.6万元,其中:基本支出29.24万元,占28.22%;项目支出74.36万元,占71.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计80.02万元,与上年相比,减少48.9万元,减少37.93%,主要是因为保民生,保运转,严控支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出80.02万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少48.9万元,减少37.93%,主要是因为保民生,保运转,严控支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出80.02万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出4.85万元,占6.06%;文化旅游体育与传媒支出10万元,占12.50%;卫生健康支出0.38万元,占0.47%;城乡社区支出64.79万元,占80.97%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为61.4万元,支出决算数为80.02万元,完成年初预算的130.33%,其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未预算,当年追加预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初列入财政大预算。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.02万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初列入财政大预算。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.04万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初列入财政大预算。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初列入财政大预算。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为12.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算安排在农林水支出,后调整到城乡社区支出。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为51.99万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算安排在农林水支出,后调整到城乡社区支出。

8、农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项)。

年初预算为61.4万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算安排在农林水支出,后调整到城乡社区支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出29.24万元,其中:人员经费19.29万元,占基本支出的65.97%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等;公用经费9.95万元,占基本支出的34.03%,主要包括办公费、水费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.62万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数年小于预算数的主要原因是:厉行节约,控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,预算为0万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数相同,与上年数相同。

2、公务接待费支出决算为0万元,预算为0.62万元,完成预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控公务招待;决算数与上年数相同。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,预算为0万元,完成预算的100%,①与年初预算数相同,②与上年数相同。其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费0万元。截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出9.95万元,与年初预算数基本持平。

十、一般性支出情况

2020年开支会议费0万元;开支培训费0.1万元,用于参加省厅召开的景区管理培训,人数1人,内容为如何加强景区管理;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况:领导对本单位的预算经费如何使用非常重视,收到财政局下达的预算批复后,第一时间召开局党组会议,根据2020年的预算经费,对2020年的工作进行了针对性的部署,明确资金使用方向,制订了相关财务管理制度,确保各项业务经费不超出预算,不超支审批。

绩效目标:编制景区详细规划,加强佘湖山风景名胜区景区安全监管工作、确保安全生产;加强景区资源保护工作,提升景区形象。资金使用严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度,严控三公经费支出,厉行节约,确保2020年资金使用合理、合规、合法。

绩效评价报告:本年度没有大的重点项目,所以只对部门整体预算支出进行了绩效评价。一、预算资金管理情况:加强财务管理,实行单位一支笔审批。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付,杜绝违规违法现象出现。二、预算资金支出绩效情况:编制景区详细规划,加强佘湖山风景名胜区景区安全监管工作、确保安全生产;加强景区资源保护工作,提升景区形象,会同有关部门依法查处破坏风景区旅游资源的违法行为。三、总体评价情况:2020年度我单位整体预算资金在使用上基本符合政策要求,合理合法,使用有效,管理较规范。在全体干部职工的共同努力下,实现绩效目标,完成全年各项工作任务,较好地履行单位职责。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。

第三部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表:邵东市佘湖山风景名胜区管理处

第五部分 附件:邵东市佘湖山风景名胜区管理2020年整体支出绩效评价报告

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