邵东市佘湖山风景名胜区管理处2022年部门整体支出绩效自评报告_ 佘湖山风景名胜区管理处

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邵东市佘湖山风景名胜区管理处2022年部门整体支出绩效自评报告

发布时间：2023-12-10 09:41 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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邵东市佘湖山风景名胜区管理处
2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况：
（一）部门职能职责概述：
1、负责组织编制景区各详细规划；
2、负责风景区旅游资源的开发利用；
3、负责风景区公共基础设施和服务设施的建设、维护管理；
4、监督各景区园林绿化、景观容貌、环境卫生、道路交通等管护工作；
5、保护风景区旅游资源，会同有关部门依法查处破坏风景区旅游资源的违法行为；
6、完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）部门组织机构及人员情况：本单位内设机构包括：办公室、综合管理股、规划建设股。单位编制人员8人，实有人数8人。
（三）2022年度重点工作计划：
2022年年初，我单位对当年工作进行针对性的部署，以保护风景资源和生态环境为前提，紧紧围绕“科学规划、统一管理、严格保护、永续利用”的工作方针，坚持以加强日常监管和强化景区安全生产为基础，以促进景区有序发展为重点，以打造邵东绿色名片为目标制订了工作计划，同时明确资金使用方向，制定了相关财务管理制度，确保各项业务经费不超出预算，确保2022年资金使用合理、合规、合法。
（四）部门整体收入支出规模、使用方向：
1、年初预算收支情况
2022年收入预算105.92万元，其中，一般公共预算拨款105.92万元，占100%。支出预算105.92万元，其中基本支出60.92万元，占57.52%，项目支出45万元，占42.48%。
2、预算执行情况
2022年预算执行数134.23万元，其中基本支出77.19万元，项目支出57.04万元。
二、单位整体支出绩效状况：
（一）项目资金管理情况：
1、加强财务管理，严格财务审批。本单位加强财务管理，实行单位一支笔审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，杜绝违规违法现象出现。
2、持续抓好“三公经费”，控制管理。把好“三公经费”支出的审核、审批关，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。
（二）项目绩效情况分析
2022年，我单位做好以下几点：
1、排查安全隐患，确保游客安全。对整个风景名胜区内安全隐患进行逐一排查，班子成员分片包干，各股室分工协调，密切配合，相互协作，共查处景区内安全隐患13处。积极开展防范化解重大生态环境风险隐患“利剑”大行动。今年汛期，我们认真巡查，及时清除景区道路塌方5处，消除安全隐患，避免更大次生灾害发生。我们通过向各属地乡镇发函告知，设立安全警示牌，安装防护栏等处置措施进行整改，进一步加强了景区安全管理，优化景区旅游环境。
2、加大执法力度，保护生态环境。一是协同林业局就景区所辖乡镇的松材线虫病进行及时的除治和碳化处理；对佘田桥等乡镇的松毛虫进行飞机防治；二是对景区内的古树名木进行再次的摸底调查，就各古树名木施行“一树一策”，制定切实可行的保护措施，更有效地保护古树名木；三是今年5月，根据湖南省自然保护地全面监督变化的图斑清单，我们针对景区的14个图版，先后出动120余人次，深入现场认真核查，拍照取证，收集资料，并建好台账，共查处破坏景区资源的违法行为4起，针对4起违法行为对相关乡镇提出整改意见，要求制定整改措施，并严格落实，目前已整改到位，有效制止了各类破坏风景名胜资源的势头，保护森林生态旅游资源。
3、做好景区宣传工作，景区形象得到提升。一是依靠媒体宣传。积极策划了景区新闻热点，开通并运营微信公众号，利用公众号发布文章40篇，利用邵阳市、邵东市新闻媒介发布新闻10余篇。二是策划景区活动。组织了有影响的、富有特色的活动，如三月学雷锋志愿服务活动、登山活动、烈士陵园扫墓、书法摄影诗词等大型户外活动提高了景区的知名度和影响力。三是景区资源调研。多次协同市人大、政协委员等对景区旅游资源进行了全面调查，对景区旅游资源进一步梳理，科学规范旅游线路。四是争取项目资金。景区建设今年纳入了市委经济工作报告和政府工作报告，领导高度重视。目前，市政府正在积极申报佘湖山风景名胜区建设地方专项债务项目。
三、存在的问题及原因
1、面广人少，管理难以全覆盖。佘湖山风景名胜区50.66平方公里，涉及6个乡镇，点多、线长、面广，管理难度极大。我单位实际编制数只有8名。因人员严重不足，专业性人才匮乏，景区管理无法做到全覆盖。
2、体制不顺，管理不能形成合力。因机构改革，行政职能分离，不便管理。机构改革后，依规定我市事业单位不再行使执法等行政职能，景区违法行为涉及林业、自然资源、环保、农业、水利、文旅、宗教等多个部门，关系协调难度大，执法难以到位。目前风景名胜区管理职能尚未很好理顺，尚未成立佘湖山风景名胜区领导协调机构。3、景区基础设施落后，缺少建设资金。建设佘湖山风景名胜区设立多年，一直缺少政府引导性资金投入，又没有社会资本参与开发，景区基础设施建设严重滞后，目前景区没有通自来水、道路狭窄破烂、通讯电路架设混乱，没有游客服务中心、没有游步道、没有休憩长椅凉亭，没有安全游览防护设施，景区基础设施非常落后。

四、2022年总体评价情况：
2022年，本单位对部门整体支出开展了绩效评价。在资金管理方面严格遵循财务管理制度，做到专项资金专款专用原则；在资金使用方面强化资金使用效益，将有限的资金发挥最大的效益。全年资金支出基本符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。今年的工作在全体干部职工的共同努力下，达到了年初预算绩效目标，完成全年各项工作任务，较好地履行单位职责。经我单位认真自评，2022年度评价得分91分，绩效评价等级为优秀。

邵东市佘湖山风景名胜区管理处
2023年8月25日

18、邵东市佘湖山风景名胜区管理处2022年绩效评价

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