2023年度邵东市佘湖山风景名胜区管理处部门决算_ 佘湖山风景名胜区管理处

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2023年度邵东市佘湖山风景名胜区管理处部门决算

发布时间：2024-10-12 08:28 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分 2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

第一部分
单位概况
一、部门职责
1、负责组织编制景区各详细规划；
2、负责风景区旅游资源的开发利用；
3、负责风景区公共基础设施和服务设施的建设、维护管理；
4、监督各景区园林绿化、景观容貌、环境卫生、道路交通等管护工作；
5、保护风景区旅游资源，会同有关部门依法查处破坏风景区旅游资源的违法行为；
6、完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵东市佘湖山风景名胜区管理处单位内设机构包括办公室、综合管理股、规划建设股。
（二）决算单位构成。邵东市佘湖山风景名胜区管理处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市佘湖山风景名胜区管理处单位本级。

第二部分
附表：

邵东市佘湖山风景名胜区管理处部门决算表

第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计171.88万元（年初结转和结余资金0万元）。与上年相比，增加15.84万元，增长10.15%，主要是因为2023年增加自然灾害防治和应急资金。2023年度支出总计171.88万元（含年末结转和结余资金2.46万元）。与上年相比，增加15.84万元，增长10.15%，主要是因为2023年增加自然灾害防治和应急资金。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计171.88万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入158.42万元，占92.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.46万元，占7.83%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计169.42万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出78.38万元，占46.26%；项目支出91.04万元，占53.74%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入合计158.42万元（不含年初结转和结余资金），与上年相比，增加24.19元,增长18.02%，主要是因为2023年增加自然灾害防治和应急资金。 2023年度财政拨款支出合计158.42万元（不含年末结转和结余资金），与上年相比，增加24.19元,增长18.02%，主要是因为2023年增加自然灾害防治和应急资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出158.42万元，占本年支出合计的93.51%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.19万元，增长18.02%，主要是因为2023年增加自然灾害防治和应急资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出158.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）11.93万元，占7.53%；卫生健康支出（类）3.1万元，占1.96%;城乡社区支出（类）41.15万元，占25.98%，农林水支出（类）96.96万元，占61.2%。灾害防治和应急管理支出（类）5.28万元，占3.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为132.5万元，支出决算数为158.42万元，完成年初预算的119.56%，其中：
1、社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为11.35万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的105.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位实际缴费情况列支。
2、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数持平。
3、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.25万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据单位实际缴费情况列支。
4、卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数持平。
5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）
年初预算为63万元，支出决算为57.6万元，完成年初预算的91.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在农林水支出，后调整到城乡社区支出。
6、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为45万元，支出决算为39.36万元，完成年初预算的87.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在农林水支出，后调整到城乡社区支出。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在农林水支出，后调整到城乡社区支出。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在农林水支出，后调整到城乡社区支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为9.47万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由财政统一缴纳，单位没有列部门决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出78.38万元，其中：
人员经费72.51万元，占基本支出的92.51%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费5.87万元，占基本支出的7.49%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出，决算数与上年数持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年数持平。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，本年度没有公务招待。决算数与上年数持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年数持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.1万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数3人，内容为职工业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额1.61万元，其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.61万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
1、年初成立绩效管理工作领导小组，制订相关制度，对本单位本年度的项目进行严格管理，使项目资金专款专用，发挥最大效益。
2、加强财务管理，严格财务审批。本单位加强财务管理，实行单位一支笔审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，杜绝违规违法现象出现。
3、持续抓好“三公经费”，控制管理。把好“三公经费”支出的审核、审批关，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年，我单位做好以下几点：1、排查安全隐患，确保游客安全。 2、加大执法力度，保护生态环境。3、做好景区宣传工作，景区形象得到提升。4、在资金管理方面严格遵循财务管理制度，做到专项资金专款专用原则。今年的工作在全体干部职工的共同努力下，达到了年初预算绩效目标，完成全年各项工作任务，较好地履行单位职责。经我单位认真自评，2023年度评价得分92分，绩效评价等级为优秀。
（三）存在的问题及原因分析
1、面广人少，管理难以全覆盖。佘湖山风景名胜区50.66平方公里，涉及6个乡镇，点多、线长、面广，管理难度极大。我单位实际编制数只有8名。因人员严重不足，专业性人才匮乏，景区管理无法做到全覆盖。
2、体制不顺，管理不能形成合力。因机构改革，行政职能分离，不便管理。机构改革后，依规定我市事业单位不再行使执法等行政职能，景区违法行为涉及林业、自然资源、环保、农业、水利、文旅、宗教等多个部门，关系协调难度大，执法难以到位。目前风景名胜区管理职能尚未很好理顺，尚未成立佘湖山风景名胜区领导协调机构。
3、景区基础设施落后，缺少建设资金。建设佘湖山风景名胜区设立多年，一直缺少政府引导性资金投入，又没有社会资本参与开发，景区基础设施建设严重滞后，目前景区没有通自来水、道路狭窄破烂、通讯电路架设混乱，没有游客服务中心、没有游步道、没有休憩长椅凉亭，没有安全游览防护设施，景区基础设施非常落后。

第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分
邵东市佘湖山风景名胜区管理处
2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况：
（一）、部门职能职责概述：
1、负责组织编制景区各详细规划；
2、负责风景区旅游资源的开发利用；
3、负责风景区公共基础设施和服务设施的建设、维护管理；
4、监督各景区园林绿化、景观容貌、环境卫生、道路交通等管护工作；
5、保护风景区旅游资源，会同有关部门依法查处破坏风景区旅游资源的违法行为；
6、完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）、部门组织机构及人员情况：本单位内设机构包括：办公室、综合管理股、规划建设股。单位编制人员8人，实有人数8人。
（三）、2023年度重点工作计划：
2023年年初，我单位对当年工作进行针对性的部署，以保护风景资源和生态环境为前提，紧紧围绕“科学规划、统一管理、严格保护、永续利用”的工作方针，坚持以加强日常监管和强化景区安全生产为基础，以促进景区有序发展为重点，以打造邵东绿色名片为目标制订了工作计划，同时明确资金使用方向，制订了相关财务管理制度，确保各项业务经费不超出预算，确保2023年资金使用合理、合规、合法。
（四）、部门整体收入支出规模、使用方向：
1、年初预算收支情况
2023年收入预算132.5万元，其中，一般公共预算拨款132.5万元，占100%,。支出预算132.5万元，其中基本支出87.5万元，占66.04%，项目支出45万元，占33.96%。
2、预算执行情况
2023年预算执行数169.41万元，其中基本支出78.38万元，项目支出91.03万元。
二、单位整体支出绩效状况：
（一）、项目资金管理情况：
1、加强财务管理，严格财务审批。本单位加强财务管理，实行单位一支笔审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，杜绝违规违法现象出现。
2、持续抓好“三公经费”，控制管理。把好“三公经费”支出的审核、审批关，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。
（二）、项目绩效情况分析
2023年，我单位做好以下几点：
1、排查安全隐患，确保游客安全。对整个风景名胜区内安全隐患进行逐一排查，班子成员分片包干，各股室分工协调，密切配合，相互协作，共查处景区内安全隐患13处。积极开展防范化解重大生态环境风险隐患“利剑”大行动。今年汛期，我们认真巡查，及时清除景区道路塌方5处，消除安全隐患，避免更大次生灾害发生。我们通过向各属地乡镇发函告知，设立安全警示牌，安装防护栏等处置措施进行整改，进一步加强了景区安全管理，优化景区旅游环境。
2、加大执法力度，保护生态环境。一是协同林业局就景区所辖乡镇的松材线虫病进行及时的除治和碳化处理；对佘田桥等乡镇的松毛虫进行飞机防治；二是对景区内的古树名木进行再次的摸底调查，就各古树名木施行“一树一策”，制订切实可行的保护措施，更有效的保护古树名木；三是今年5月，根据湖南省自然保护地全面监督变化的图斑清单，我们针对景区的14个图版，先后出动120余人次，深入现场认真核查，拍照取证，收集资料，并建好台账，共查处破坏景区资源的违法行为4起，针对4起违法行为对相关乡镇提出整改意见，要求制订整改措施，并严格落实，目前已整改到位，有效制止了各类破坏风景名胜资源的势头，保护森林生态旅游资源。
3、做好景区宣传工作，景区形象得到提升。一是依靠媒体宣传。积极策划了景区新闻热点，开通并运营微信公众号，利用公众号发布文章40篇，利用邵阳市、邵东市新闻媒介发布新闻10余篇。二是策划景区活动。组织了有影响的、富有特色的活动，如三月学雷锋志愿服务活动、登山活动、烈士陵园扫墓、书法摄影诗词等大型户外活动提高了景区的知名度和影响力。三是景区资源调研。多次协同市人大、政协委员等对景区旅游资源进行了全面调查，对景区旅游资源进一步梳理，科学规范旅游线路。四是争取项目资金。景区建设今年纳入了市委经济工作报告和政府工作报告，领导高度重视。目前，市政府正在积极申报佘湖山风景名胜区建设地方专项债务项目。
三、存在的问题及原因
1、面广人少，管理难以全覆盖。佘湖山风景名胜区50.66平方公里，涉及6个乡镇，点多、线长、面广，管理难度极大。我单位实际编制数只有8名。因人员严重不足，专业性人才匮乏，景区管理无法做到全覆盖。
2、体制不顺，管理不能形成合力。因机构改革，行政职能分离，不便管理。机构改革后，依规定我市事业单位不再行使执法等行政职能，景区违法行为涉及林业、自然资源、环保、农业、水利、文旅、宗教等多个部门，关系协调难度大，执法难以到位。目前风景名胜区管理职能尚未很好理顺，尚未成立佘湖山风景名胜区领导协调机构。
3、景区基础设施落后，缺少建设资金。建设佘湖山风景名胜区设立多年，一直缺少政府引导性资金投入，又没有社会资本参与开发，景区基础设施建设严重滞后，目前景区没有通自来水、道路狭窄破烂、通讯电路架设混乱，没有游客服务中心、没有游步道、没有休憩长椅凉亭，没有安全游览防护设施，景区基础设施非常落后。
四、2023年总体评价情况：
2023年，本单位对部门整体支出开展了绩效评价。在资金管理方面严格遵循财务管理制度，做到专项资金专款专用原则；在资金使用方面强化资金使用效益，将有限的资金发挥最大的效益。全年资金支出基本符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。今年的工作在全体干部职工的共同努力下，达到了年初预算绩效目标，完成全年各项工作任务，较好地履行单位职责。经我单位认真自评，2023年度评价得分92分，绩效评价等级为优秀。

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