目 录

第一部分  双凤乡人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》                            

双凤乡人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

    (4)、保护各种经济组织的合法权益；

(5)、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6)、办理上级人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

双凤乡人民政府内设7个部门：双凤乡政府机关、双凤乡财政所、双凤乡社会事务综合服务中心、双凤乡政务（便民）服务中心、双凤乡综合行政执法大队、双凤乡退役军人服务站、双凤乡农业综合服务中心。

二、部门预算单位构成

双凤乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有双凤乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算547.43万元，其中，一般公共预算拨款547.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加33.24万元，增长6.46%，主要是工资提标增加了人员经费，增加弥补单位预算绩效考核等支出缺口预算，部分项目支出预算增加。

2、支出预算，2021年本部门支出预算547.43万元，其中，一般公共服务547.43万元。支出较去年增加33.24万元，增长6.46%，主要是增加弥补单位预算绩效考核等支出缺口预算，部分项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出547.43万元。其中，一般公共服务547.43万元，占100%。支出具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为402.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为145万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：绩效考核支出78.4万元，主要用于考核干部工作和出勤等方面；信访维稳支出16万元，主要用于维稳接访等方面；党建支出4万元，主要用于党建工作及资料等方面；购买财政业务服务支出5万元，主要用于服务人员工资等方面；提供公共服务资金41.6万元，主要用于提供公共服务、办公等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款75.7万元，比2020年预算减少7.1万元，下降8.57%，原因是厉行节约，机关运行经费减少。

2、一般公共预算“三公”经费

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，降低7.69%。减少的主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0.6万元，拟召开乡人大代表、党代表会议，人数280人，内容为召开会议、采购会议用品等。培训费0.6万元，拟开展入党积极分子、党员发展对象培训，人数70人，内容为党员培训。节庆晚会论坛赛事活动经费预算0万元。办公费15.7万元。印刷费2.3万元。水费1.7万元。电费4.7万元。差旅费19.5万元。维护费1.15万元。公务接待费4万元。劳务费5.8万元。公务用车运行维护费8万元、办公设备购置9.44万元。

4、政府采购情况

2021年双凤乡人民政府采购预算总额9.44万元，其中，政府采购货物预算9.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为547.43万元，其中，基本支出402.43万元，项目支出145万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件：双凤乡－2021年预算公开表