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邵东县审计局2017年部门预算说明

发布时间:2017-04-14 15:05 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

(一)主要职能

1、贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策;严格执行审计工作规章制度。

2、组织实施国家重大决策部署和宏观调控措施落实情况的跟踪审计。

3、负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

(二)机构设置 

1.内设机构

我部门共有内设股室7个:人秘股、财金社保外资审计股、行政事业审计股、经贸农林水审计股、法规审理股、国家建设项目投资审计办公室、综合计划股。所属非独立核算全额拨款事业单位1个:邵东县领导干部经济责任审计中心,所属差额拨款事业单位1个:邵东县审计服务中心。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数49人,其中在职35人,离退休14人。定编车辆0台。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:本级机关和邵东县审计服务中心。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2017年年初预算数6734429元,其中:公共财政拨款6336713元,政府性基金拨款0元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0元,事业单位经营服务收入397716元,其他收入0元。比上年增加1055245元,主要原因为是工资提标增加人员经费,增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算,部分项目支出增加。

(二)支出预算:2017年预算支出6734429元,其中:一般公共服务支出6734429元。比上年增加1055245元,主要原因为是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入6336713元,具体安排情况如下:

(一)、基本支出:2017年年初预算数为2636713元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)、项目支出: 2017年年初预算数为3700000元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:专项审计业务费1650000元,金审工程专项经费400000元,预算监督审查经费50000元,投资审计委托业务费1600000元,。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款515404元,比2016年预算增加55404元,增加12%,主要原因是弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算,剔除此因素,机关运行经费零增长。

2、“三公”经费预算:2017年“三公”经费预算数为100000元,其中,公务接待费100000元,公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车购置费 0元,公务用车运行费0元),因公出国(境)费 0元。2017年“三公”经费预算较2016年减少110000元,减少52.3%,主要是因为公务车辆减少。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额 3310000元,其中:政府采购货物预算 830000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算2480000元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件下载:审计局2017年预算公开表

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