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邵东县审计局2018年部门预算说明

发布时间:2018-02-11 21:51 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策;严格执行审计工作规章制度。

2、组织实施国家重大决策部署和宏观调控措施落实情况的跟踪审计。

3、负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

(二)机构设置

我局共有内设股室7个:人秘股、财金社保外资审计股、行政事业审计股、经贸农林水审计股、法规审理股、国家建设项目投资审计办公室、综合计划股。所属非独立核算全额拨款事业单位1个:邵东县领导干部经济责任审计中心,所属差额拨款事业单位1个:邵东县事业单位法人代表经济责任审计站。

我局机关本级实有人数43人,其中在职29人,离退休14人。所属二级差额拨款事业单位邵东县事业单位法人代表经济责任审计站1个,其中:在职8人,退休1人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、县审计局本级

2、二级差额拨款事业单位-邵东县事业单位法人代表经济责任审计站

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数929.04万元,其中,一般公共预算拨款929.04万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元0。收入较去年增加255.60  万元,主要是二级机构业务费增加50万元,投资审计委托业务费增加140万元,审计业务费增加45万元,新增围墙维修、办公楼改电及院内绿化等项目增加20万元。

(二)支出预算,2018年年初预算数929.04万元,其中,一般公共服务929.04万元。支出较去年增加255.60  万元,主要是二级机构取消了审计服务收费增加业务费50万元,投资审计拟增加人员4人,投资审计工作量增加而相应增加购买服务费用支出140万元,新增围墙维修、办公楼改电及院内绿化等项目增加20万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入929.04万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为269.04万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为660万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:二级机构经费支出90万元,主要用于该单位工资福利支出、社会保障支出、审计业务费支出等方面;审计局本级支出839.04万元,主要用于工资福利支出213.54万元、基本商品和服务支出55万元,投资审计专项支出300万元,金审工程40万元,审计业务支出210万元,新增围墙维修、办公楼改电及院内绿化等项目增加20万元等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款55万元,比2017年预算增加4.5万元,上升8.73%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费10万元,。2018年“三公”经费预算较2017年持平。

3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额323万元,其中,信息网络采购40万元,办公设备采购预算 20 万元;购买服务采购预算248元;工程采购预算 15万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋6400平米,车辆0台,单位价值50万元以上大型设备0台。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表(按来源)

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载:邵东县审计局2018年部门预算公开表格

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