一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

1、单位（本级）的主要职责：

①按照规定负责编制管理区中长期规划和产业发展布局规划，制订和组织实施管理区年度计划，并纳入邵东县国民经济和社会发展整体规划。

②组织编制管理区建设规划，依法依规审批授权范围内的建设项目。

③对管理区内的企业进行服务、指导、依法监督和相关管理；组织协调有关部门对管理区内企业和项目在立项、规划评审、报建等方面实行“一站式”服务。

④负责管理去招商引资项目洽谈、签订和协调服务以及招商项目的对外发布；会同国土部门负责管理区内土地的开发和储备。

2、单位（本级）的构成情况：

本单位设7个部室。

①  综合管理部

②  财务融资部

③  社会工作部

④规划建设部

⑤招商合作部

⑥生产管理部

⑦纪检监察室

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入63568934元，同比增长21.98%。总支出63568934元，同比增长21.98%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入63568934元，其中财政拨款收入63568934元，占比　100%。

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出　63568934元，其中基本支出1888722元，占比　2.97%；项目支出　61680212元，占比　97.03%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入63568934　元，同比增长21.98%，其中一般公共预算财政拨款收入40558934　元，占比　63.8%；政府性基金预算财政拨款收入　23010000元，占比36.2　%。财政拨款总支出　63568934元，同比增长　21.98%%，其中一般公共预算财政拨款支出　40558934元，占比　36.2%；政府性基金预算财政拨款支出23010000　元，占比36.2　%。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出　40558934元，同比增长66.52%。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出129817元，占比0.32%；社会保障和就业支出412元；节能环保支出5000元,占比0.01%;城乡社区支出38215000元,占比94.22%;农林水支出2208705元,占比5.45%。 

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出1888722元，占比4.66%；项目支出　38670212元，占比95.34　%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出1888722元，同比增长181.27　%。其中人员经费1258410元，占比66.63%；日常公用经费630312　元，占比33.37　%。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入23010000元，支出23010000　元。

（八）2016年度政府采购情况说明

本单位本年度未发生政府采购情况。

三、机关运行经费情况：我单位本年度机关运行经费630312元，比上年增加72100元，原因是我单位人员增加了，业务增多了。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明：

2016年“三公”经费预算数为132000元，决算数为128655元.其中：公务用车购置及运行费预算数为90000元，决算数为88630元（公务用车运行费预算数为90000元，决算数为88630元，公务车辆保有2辆），公务接待费预算数为42000元，决算数为40025元，公务接待33批330人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为128655元，同比增加8865元。因公出国（境）支出0元，同比增加0元。 公务接待支出40,025.00元，同比增加2250元，原因是招商引资项目增加；公务用车运行维护费支出88,630.00元（其中油料费55000元、修理费21396元、过桥过路费2163元、其它10071元），同比增加6615元，原因是下乡扶贫，出车次数、里程增加。

五、公开的是空白表的原因（分表说明）：

《政府采购情况表》为空白表，原因是单位未发生政府采购行为。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载：邵东县宋家塘管理区管理委员会2016年度部门决算公开