一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

（一）单位职责：

   1、按照规定负责编制管理区中长期规划和产业发展布局规划，制订和组织实施管理区年度计划，并纳入邵东县国民经济和社会发展整体规划。

   2、组织编制管理区建设规划，依法依规审批授权范围内的建设项目。

   3、对管理区内的企业进行服务、指导、依法监督和相关管理；组织协调有关部门对管理区内企业和项目在立项、规划评审、保健等方面实行“一站式”服务。

   4、负责管理去招商引资项目洽谈、签订和协调服务以及招商项目的对外发布；会同国土部门负责管理区内徒弟的开发和储备。

（二）机构设置：

1、内设机构

我部门共有内设股室7个

2、人员及车辆编制情况

我部门实有人数26人，其中在岗行政编制5人，事业编制21人。定编车辆2台，其中公务用车2台。

（三）部门预算单位构成

只含本级，没有纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位

二、部门收支决算总体情况　

 （一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为　7249.02万元。比上年增加892.13　万元，同比增长12%。主要原因是园区的发展需要。

• 收入决算情况：2017年收入合计7249.02万元，其中：财政拨款收入　7249.02万元。

（三）支出决算情况：2017年支出合计7249.02万元，其中:基本支出　315.02万元，占比　4.3%；项目支出6934万元，占比95.7%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为　7249.02万元，比上年增加892.13　万元，同比增长12%%。主要原因是园区的发展需要。

2017年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6107.02万元，占比　84.2%；政府性基金预算财政拨款收入1142万元，占比15.8　%。

2017年度财政拨款支出7249.02　万元，其中一般公共预算财政拨款支出　6107.02万元，占比84.2　%；政府性基金预算财政拨款支出　1142万元，占比15.8　%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加2051.13　万元，同比增长33.6%，原因是园区的发展需要。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出18.12万元，占比0.3　%；社会保障和就业支出（类）0.05　万元；城乡社区支出3456万元，占比56.5%；农林水支出296.85万元，占比5%；住房保障支出2336万元，占比38.2%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出315.02万元，其中：

人员经费246.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、医疗费；

日常公用经费68.09万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为11万元，决算数为9.55万元，完成预算的86.82%，比上年减少3.32万元。

因公出国（境）费支出0万元，共组团　0个　0人次。同上年同预算。

公务用车购置及运行维护费支出8.87万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出8.87万元，公务车辆保有2辆）。

公车购置同上年同预算。

公车运行①与预算数比较，比预算小0.13万元。②与上年数持平，原因是单位继续厉行节约。

公务接待费支出0.68万元。①与预算数比较，比预算小1.32万元。②与上年数比较，小于上年数1.32万元，原因是单位厉行节约。

七、政府性基金决算

本单位2017年政府性基金收支均为1142万元，用于城乡社区支出。比上年减少1159万元。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了单位职责。

2017年，我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费68.09万元，比上年增加5.06万元，原因是调整公用支出经费标准以及物价上涨等。

（二）政府采购情况

2017 年度，政府采购支出总额 　0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度部门决算公开表格