目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、按照规定负责编制管理区中长期规划和产业发展布局规划，制订和组织实施管理区年度计划，并纳入邵东县国民经济和社会发展整体规划。

2、组织编制管理区建设规划，依法依规审批授权范围内的建设项目。

3、对管理区内的企业进行服务、指导、依法监督和相关管理；组织协调有关部门对管理区内企业和项目在立项、规划评审、保健等方面实行“一站式”服务。

4、负责管理去招商引资项目洽谈、签订和协调服务以及招商项目的对外发布；会同国土部门负责管理区内徒弟的开发和储备。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构设股室7个，分别为：综合管理部、账务与投融资部、招商合作部、规划建设部、社会事务部、生产管理部、纪检监察室。

2、决算单位构成。本含本单位本级决算，没有纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为2762.7万元。比上年减少4486.32万元，同比下降162%。主要原因是园区基础设施建设项目减少。

二、收入决算情况：

本年度收入合计2762.7万元，其中：财政拨款收入2762.7万元，占比100%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计2762.7万元，其中:基本支出196.28万元，占比7.1%；项目支出2566.42万元，占比92.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为2762.7万元，比上年减少4486.32万元，同比下降162%。主要原因是园区基础设施建设项目减少。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1840万元，占比66.6%；政府性基金预算财政拨款收入922.7万元，占比33.4%。

本单位本年度财政拨款支出2762.7万元，其中一般公共预算财政拨款支出1840万元，占比66.6%；政府性基金预算财政拨款支出　922.7万元，占比33.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出1840万元，比上年减少4267.62万元，同比下降232%，原因是园区基础设施建设项目减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）196.28万元，占比10.67%；农林水支出191.72万元，占比10.42%；其他支出1452万元，占比78.91%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出199万元，其中：

1、人员经费165.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费33.75万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为8.2万元，决算数为9.08万元.完成预算的111%，比上年减少0.47万元。

1、因公出国（境）费支出0万元　。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出9.08万元，（公务用车购置费支出0万元，公车购置0辆；公务用车运行维护费支出9.08万元，公务车辆保有2辆）。

公车购置费支出同预算同上年。

公务用车运行维护①与预算数比较，大于预算数1.08万元的原因是公车使用年限已久，维修费用大。②与上年数比较，大于上年数0.22万元的原因是公车使用年限已久，维修费用大。

3、公务接待费支出0万元。小于预算数0.2万元。小于上年数0.68万元，原因是节约开支。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为922.7万元，用于城市建设支出。比上年减少219.3万元，减少原因园区基础设施建设项目减少　。

九、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的要求，本单位对2018年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费33.75万元，比上年减少34.34万元，减少的原因是节约开支。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县宋家塘管理区管理委员会.XLS